Última Atualização: 04/01/2021
Compras de bens e serviços - COVID 19
Unidade Orçamentária Nº do empenho Data do Empenho Valor empenhado Valor liquidado Valor pago Nº do Contrato Objeto Nome do Credor CPF/CNPJ do Credor Nº do documento fiscal Data do doc. Fiscal  Documentos
2010001 2222 25/03/2020 R$ 1.281,80 R$ 1.281,80 R$ 1.281,80 2222 AQUISIÇÃO DE 17 STARBAC 5 L DESINFETANTE (QUARTENÁRIO DE AMÔNIO), DESTINADO AO COMBATE E PROPAGAÇÃO DO COVID -19 Dauro Nery Siqueira 11.245.360/0001-70 1663- série 001 25/03/2020

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2005001 1932 23/03/2020  R$          1.574,83  R$           1.574,83 R$ 1.574,83 1932 VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA SUPRIMENTO PEQUENAS DESPESAS AO SETOR COMPRAS,LEI MUNICIPAL 1234/97,PARA FINS DE AQUISIÇÃO BENS E SERVIÇOS QUE NÃO PODERÃO SER ADQUIRIDOS NO PROCESSO NORMAL DE COMPRAS,DECRETO EMERGENCIAL 45 22/03/20, EM RAZÃO DA PANDEMIA PROVOCADO PELO CORONAVIRUS (COVID-19). Bruno Cristiano da Silva Alves 077.712.986-80 Diversos (ver documento anexo)  

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2010001 2236 30/03/2020 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 2236 AQUISIÇÃO DE 10 KITS TESTE RÁPIDO (ANTI COVID 19 IGI/IGM RAPIS TEST LABTEST), CADA KIT COM 10 TESTES 10X10 Centerlab Artigos para Laboratórios Ltda.  02.259.625/0001-06 226912-série 2 25/05/2020

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2010001 2279 31/03/2020 R$ 580,00 R$ 580,00 R$ 580,00 2279 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  DE CONFECÇÃO DE FLAYERS DESTINADOS A CAMPANHA CONTRA O COVID 19  Grafica e Editora Gilcav Ltda. ME 18.242.909/0001-11 7.324-série 1 02/04/2020

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2010001 2282 31/03/2020 R$ 1.125,00 R$ 1.125,00 R$ 1.125,00 2282 AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DAS VIAS URBANAS REFERENTE AO ENFRENTAMENTO DO COVID -19 (PASTLHAS EFERVECENTE DE CLORO - CADA TUBO C/ 10 UNIDADE) Suelen Agrícola Ltda.  30.195.840/0001-18 1003-série 1 02/04/2020

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2010001 2283 31/03/2020 R$ 2.247,00 R$ 2.247,00 R$ 2.247,00 2283 CONFECÇÃO DE AVENTAIS/JALECOS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA AREA DA SAÚDE QUE ESTÃO PRESTANDO SERVIÇOS NO COMBATE DO COVID-19.  Graziela Antônia Pereira Silva 14.590.812/0001-49 2020/1 02/04/2020

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2010001 2320 31/03/2020 R$ 1.343,00 R$ 1.343,00 R$ 1.343,00 2320 SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MASCARAS DESCARTAVEIS  P/M/G, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA AREA DA SAÚDE QUE ESTÃO PRESTANDO SERVIÇOS NO COMBATE DO COVID-19,SOLICITADO PELA SECRETARIA DA SAÚDE. Victoria da Penha Soriano  32.702.428/0001-72 2020/1 14/04/2020

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2010001 2327 31/03/2020 R$ 747,50 R$ 747,50 R$ 747,50 Ata Registro Preço 123/2019 AQUISIÇÃO DE 115 MARMITEX, DESTINADOS AOS SERVIDORES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, QUE ESTÃO EM ENFRENTAMENTO DO COVID -19 Juliana Ferreira  07.411.162/0001-61 425-série 1 29/04/2020

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2010001 2328 31/03/2020 R$ 305,50 R$ 305,50 R$ 305,50 Ata Registro Preço 123/2019 AQUISIÇÃO DE 47 MARMITEX  DESTINADOS AOS SERVIDORES DA MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE, DEVIDO AO ENFRENTAMENTO DO COVID -19 Juliana Ferreira  07.411.162/0001-62 426-série 1 29/04/2020

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2010001 2329 31/03/2020 R$ 507,00 R$ 507,00 R$ 507,00 Ata Registro Preço 123/2019 AQUISIÇÃO DE 78 MARMITEX, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA MANUTENÇÃO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAÚDE, DEVIDO AO ENFRENTAMENTO DO COVID -19 Juliana Ferreira  07.411.162/0001-63 427-série 1 29/04/2020

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2010001 2335 31/03/2020 R$ 850,00 R$ 850,00 R$ 850,00 2335 AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS EPI (KIT COSTAL BÁSICO) DESTINADO AOS SERVIDORES DO DEP MUNICIPAL DA EPIDEMIOLOGIA, PARA O ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID -19 Agrofeg Agropecuária Ltda. 00.424.479/000193 6279-série 1 11/05/2020

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2012001 2280 31/03/2020 R$ 1.836,00 R$ 1.836,00 R$ 1.836,00 2280 AQUISIÇÃO DE 44 CAMISETAS M.LONGA AZUL E 58 CAMISETAS M.LONGA VERDE,DESTINADOS AOS SERVIDORES LIMPEZA PÚBLICA QUE ESTÃO PRESTANDO SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO DO MUNICÍPIO DURANTE O ENFRENTAMENTO CONTRA O COVID 19 Dilcilene Maria de Melo  32.686.814/0001-18 022.891.952 - série 890 17/04/2020

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2002001 2503 09/04/2020 R$ 180,00 R$ 180,00 R$ 180,00 2503 AQUISIÇÃO DE 10 CAMISETAS MALHA PV GOLA REDONDA MANGA CURTA, DESTINADAS AOS SERVIDORES QUE IRÃO TRABALHAR NA FISCALIZAÇÃO DO ENFRENTAMENTO DO COVID 19. Dilcilene Maria de Melo  32.686.814/0001-19 022.892.120 - série 890 17/04/2020

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2010001 2821 22/04/2020 R$ 150,00 R$ 150,00 R$ 150,00 2821 AQUISIÇÃO DE 100 UN.PLASTICO P/PLASTIFICAÇÃO TAM.OFICIO PARA CONFECÇÃO DE MÁSCARAS, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA AREA DA SAÚDE, QUE ESTÃO NO ENFRENTAMENTO DO COVID-19.  Marcia de Lima Figueiredo Capobianco - ME 07.290.358/0001-45 542-série 1 04/06/2020

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2013001 2943 30/04/2020 R$ 315,35 R$ 315,35 R$ 315,35 2943 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO PROVISORIA NO CVT PARA CADASTROS DO AUXILIO EMERGENCIAL,PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID -19 Julio Guilherme dos Reis  27.130.254/0001-80 2020/21 05/05/2020

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2010001 2598 17/04/2020 R$ 6.450,00 R$ 6.450,00 R$ 6.450,00 2598 AQUISIÇÃO DE 500 MASCARAS DE PROTEÇÃO DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SAÚDE MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE,PARA O COMBATE CONTRA O COVID-19. Alpha Abras Comércio de Abrasivos Ltda.  05.159.343/0001-17 84381-série 1 20/04/2020

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2010001 2632 17/04/2020 R$ 2.108,81 R$ 2.108,81 R$ 2.108,81 2632 AQUISIÇÃO TECIDOS (TNT'S), DESTINADO NA CONFECÇÃO DE MÁSCARAS DESCARTAVEÍS, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE P/O COMBATE E PROPAGAÇÃO DO COVID 19.  Adairbe Franco Loiola - ME 23.910.763/0001-75 77597 22/04/2020

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2010001 2812 20/04/2020 R$ 900,00 R$ 900,00 R$ 900,00 2812 SERVIÇOS DE PROPAGANDA DE SOM VOLANTE DESTINADO AO COMBATE A PROPAGAÇÃO DO COVID 19.  Emanuel Rodrigo dos Santos  12.905.488/0001-85 2020/5 24/04/2020

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2010001 2819 22/04/2020 R$ 3.416,70 R$ 3.416,70 R$ 3.416,70 2819 AQUISIÇÃO DE 10 SISTEMAS ASPIRAÇÃO TAM.10/12/14/16 E 10 FILTROS BACTERIANO H M E ADULTO, DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL,PARA O COMBATE CONTRA O COVID-19.  Newmed Produtos para Saúde Ltda 61.817.664/0001-32 57849-série 1 27/04/2020

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2010001 2824 22/04/2020 R$ 3.883,38 R$ 3.883,37 R$ 3.883,37 2824 AQUISIÇÃO DE 04 DETECTORES FETAL DE MESA DIGITAL MODELO FD300D, DESTINADO A MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE NO COMBATE AO COVID 19 Med centar Comércio Ltda.  00.874.929/0001-40 274702-série 1 / 273636-série 1 05/05/2020 e 27/04/2020 respectivamente 

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2010001 2841 24/04/2020 R$ 1.047,71 R$ 1.047,71 R$ 1.047,71 2841 AQUISIÇÃO DE 682,5 MTS TNT PARA CONFECÇÃO DE MASCARAS DESCARTAVEIS,DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SAÚDE (BLOCO MEDIA ALTA COMPLEXIDADE ) PARA O COMBATE E PROPAGAÇÃO DO COVID -19 Adairbe Franco Loiola - ME 23.910.763/0001-75 77673 27/04/2020

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2010001 2844 24/04/2020 R$ 132,00 R$ 132,00 R$ 132,00 2844 AQUISIÇÃO DE 11 LANCHES DESTINADOS AOS SERVIDORES QUE ESTAVAM NA LINHA DE FRENTE DA CONTENÇÃO DE ENTRADA E SAÍDA DA CIDADE NO ENFRENTAMENTO E COMBATE COVID-19 Cristiane Aparecida Pereira 28.010.482/0001-80 023.617.577-série890 19/06/2020

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2010001 2986 06/05/2020 R$ 2.462,00 R$ 2.462,00 R$ 2.462,00 2986 AQUISIÇÃO DE REANIMADOR AMBU ADULTO/INFANTIL C/BALÃO, QUE SERÃO UTILIZADOS NO ENFRENTAMENTO AO COMBATE E PROPAGAÇÃO DO COVID-19,FUNDAMENTAÇÃO LEI FEDERAL Nº 13979 Fam Ltda.  10.393.891/0001-47 6.487-série 1 07/05/2020

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2010001 2987 06/05/2020 R$ 186,70 R$ 187,70 R$ 186,70 2987 AQUISIÇÃO DE 10.000 MASCARAS DE VENTURI C/DILUIDORES, QUE SERÃO UTILIZADOS NO ENFRENTAMENTO AO COMBATE E PROPAGAÇÃO DO COVID-19,FUNDAMENTAÇÃO LEI FEDERAL Nº 13979,SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Med Center Comercial Ltda.  00.874.929/0001-40 275423-série 1 11/05/2020

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2010001 2988 06/05/2020 R$ 27.270,00 R$ 27.270,00 R$ 27.270,00 2988 AQUISIÇÃO ASPIRADOR, CONCENTRADOR, BOMBA INFUSÃO, CARDIOVERSOR  E LARINGOSCÓPIO,  QUE SERÃO UTILIZADOS NO ENFRENTAMENTO AO COMBATE E PROPAGAÇÃO COVID 19 Fam Ltda.  10.393.891/0001-47 6.496-série 1       6.572-série 1
6738 SERIE 1
11/05/2020   15/06/2020
28/08/2020

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2010001 2989 06/05/2020 R$ 400,00 R$ 400,00 R$ 400,00 2989 AQUISIÇÃO DE 01 MESA AUXILIAR AÇO INOX C/RODIZIO,  QUE SERÁ UTILIZADA NO ENFRENTAMENTO AO COMBATE E PROPAGAÇÃO DO COVID 19 FUNDAMENTAÇÃO LEI FEDERAL Nº 13979. Midas Comércio Atacadista de Produtos Hospitalares Ltda.  09.012.033/0001-26 3889-série 1 13/07/2020

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2010001 2990 06/05/2020 R$ 2.658,50 R$ 2.658,50 R$ 2.658,50 Ata Registro Preço 123/2019 AQUISIÇÃO DE 409 MARMITEX, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL QUE ESTÃO A FRENTE NO COMBATE DO ENFRENTAMENTO DO COVID 19 Juliana Ferreira  07.411.162/0001-61 441-série 1 27/05/2020

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2010001 2991 06/05/2020 R$ 936,00 R$ 936,00 R$ 936,00 Ata Registro Preço 123/2019 AQUISIÇÃO DE 144 MARMITEX, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DO POSTO DE SAÚDE,QUE ESTÃO A FRENTE NO COMBATE DO ENFRENTAMENTO DO COVID 19 Juliana Ferreira  07.411.162/0001.61 440-série 1 27/05/2020

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2010001 2995 06/05/2020 R$ 1.462,50 R$ 1.462,50 R$ 1.462,50 Ata Registro Preço 123/2019 AQUISIÇÃO 225 MARMITEX, DESTINADOS AOS SERVIDORES QUE ESTÃO TRABALHANDO NA BARREIRA SANITÁRIA INSTALADA NO TREVO PRINCIPAL DA ENTRADA DA CIDADE, COM INTUITO DE CONTIGENCIAR A PANDEMIA PROVOCADA PELO CORONAVIRUS. Juliana Ferreira  07.411.162/0001.62 436-série 1 27/05/2020

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2010001 3010 07/05/2020 R$ 1.735,00 R$ 1.735,00 R$ 1.735,00 3010 SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE EPI'S DESTINADOS AOS SERVIDORES DA AREA DA SAÚDE QUE ESTÃO DE FRENTE AO COMBATE E ENFRENTAMENTO DO COVID-19 Victória da penha Soriano  32.702.428/0001-72 2020/2 12/05/2020

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2010001 3153 14/05/2020 R$ 832,50 R$ 832,50 R$ 832,50 001/2020 AQUISIÇÃO DE 185 SANDUICHES E SUCOS , DESTINADOS AOS SERVIDORES QUE ESTÃO TRABALHANDO NA BARREIRA SANITÁRIA INSTALADA NO TREVO PRINCIPAL DE ENTRADA DA CIDADE,COM INTUITO DE CONTIGENCIAR A PANDEMIA PROVOCADA PELO CORONAVIRUS. Padaria Sete Estrela Ltda - ME 26.362.020/0001-04 561-série 1 14/05/2020

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2010001 3155 14/05/2020 R$ 121,50 R$ 121,50 R$ 121,50 001/2020 QUISIÇÃO DE 27 SANDUICHES E SUCOS  DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA UBS (UNIDADE BASICA DE SAÚDE),QUE ESTÃO TRABALHANDO N A LINHA DE FRENTE  DO  COMBATE E ENFRENTAMENTO DO COVID -19 Padaria Sete Estrela Ltda - ME 26.362.020/0001-04 560-série 1 14/05/2020

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2010001 3156 14/05/2020 R$ 643,50 R$ 643,50 R$ 643,50 001/2020 AQUISIÇÃO DE 143 SANDUICHES E SUCOS  DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DO CENTRO DE SAÚDE (CENTRO DE SAÚDE ANTONIO DE BRITO VIANA),QUE ESTÃO TRABALHANDO N A LINHA DE FRENTE  DO  COMBATE E ENFRENTAMENTO DO COVID -19 Padaria Sete Estrela Ltda - ME 26.362.020/0001-04 559-série 1 14/05/2020

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2010001 3367 21/05/2020 R$ 13.003,57 R$ 13.003,57 R$ 13.003,57 3367 VALOR REF. AO PAGAMENTO DE SERVIDORES QUE ESTÃO TRABALHANDO NO ENFRENTAMENTO DO COVID 19, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2020. Fundo Municipal de Saúde  11.939.898/0001-20 Folha Pagto  mai/20

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2010001 3423 21/05/2020 R$ 19.901,90 R$ 19.901,90 R$ 19.901,90 3423 VALOR REF. AO PAGAMENTO DE SERVIDORES QUE ESTÃO TRABALHANDO NO ENFRENTAMENTO DO COVID 19, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2020. Fundo Municipal de Saúde  11.939.898/0001-20 Folha Pagto  mai/20

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2010001 3428 21/05/2020 R$ 1.045,00 R$ 1.045,00 R$ 1.045,00 3428 VALOR REF. AO PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO QUE ESTA TRABALHANDO NO ENFRENTAMENTO DO COVID 19, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2020. Fundo Municipal de Saúde  11.939.898/0001-20 Folha Pagto  mai/20

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2010001 3429 21/05/2020 R$ 2.409,00 R$ 2.409,00 R$ 2.409,00 3429 VALOR REF. AO PAGAMENTO DE SERVIDORES QUE ESTÃO TRABALHANDO NO ENFRENTAMENTO DO COVID 19, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2020. Fundo Municipal de Saúde  11.939.898/0001-20 Folha Pagto  mai/20

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2010001 3546 28/05/2020 R$ 500,00 R$ 500,00 R$ 500,00 3546 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 1.000 MÁSCARAS DESCARTAVEIS DESTINADOS AOS SERVIDORES DA AREA DA SAÚDE QUE ESTÃO A FRENTE NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DO COVID -19. Tatiana Evangelista Pereira Ribeiro  32.785.755/0001-35 2020/1 03/06/2020

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2010001 3583 29/05/2020 R$ 1.443,00 R$ 1.443,00 R$ 1.443,00 Ata Registro Preço 123/2019 AQUISIÇÃO DE  222 MARMITEX  DESTINADOS AOS SERVIDORES QUE ESTÃO TRABALHANDO NA BARREIRA SANITÁRIA INSTALADA NO TREVO PRINCIPAL DE ENTRADA DA CIDADE, COM INTUITO DE CONTIGENCIAR A PANDEMIA PROVOCADA PELO CORONAVIRUS. Juliana Ferreira  07.411.162/0001-61 448-série 1 05/06/2020

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2010001 3585 29/05/2020 R$ 2.814,50 R$ 2.814,50 R$ 2.814,50 Ata Registro Preço 123/2019 AQUISIÇÃO DE 433 MARMITEX DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, QUE ESTÃO A FRENTE NO COMBATE DO ENFRENTAMENTO DO COVID 19 Juliana Ferreira  07.411.162/0001-61 449/série 1 05/06/2020

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2010001 3784 15/06/2020 R$ 209.631,00 R$ 209.631,00 R$ 209.631,00 6º termo aditivo - Convênio 016/2017 VALOR REF AO 6º TERMO ADITIVO - CONVENIO Nº SMS 016/2017, COM A FINALIDADE DE REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS, AÇÕES E ATIVIDADES SAUDE NO AMBITO DA POLITICA NACIONAL ATENÇÃO HOSPITALAR (PNHOSP),COM FINALIDADE REPASSE INCREMENTO P/INFRENTAMENTO DO COVID-19.  Santa Casa de Misericórdia e Caridade de Campestre 19.091.537/0001-32   02/06/2020

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2010001 3785 15/06/2020 R$ 82.190,05 R$ 82.190,05 R$ 82.190,05 5º termo aditivo - Convênio 016/2017 VALOR REF. AO 5º TERMO ADITIVO - CONVENIO Nº SMS 016/2017, COM A FINALIDADE DE REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS,AÇÕES E ATIVIDADES SAUDE NO AMBITO DA POLITICA NACIONAL ATENÇÃO HOSPITALAR (PNHOSP),COM FINALIDADE REPASSE INCREMENTO P/INFRENTAMENTO DO COVID-19.  Santa Casa de Misericórdia e Caridade de Campestre 19.091.537/0001-32   01/06/2020

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2010001 3973 19/06/2020 R$ 7.477,00 R$ 7.477,00 R$ 7.477,00 3973 VALOR REF. AO PAGAMENTO DE SERVIDORES QUE ESTÃO TRABALHANDO NO ENFRENTAMENTO DO COVID 19, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. Fundo Municipal de Saúde  11.939.898/0001-20 Folha Pagto  jun/20

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2010001 4169 30/06/2020 R$ 84,50 R$ 84,50 R$ 84,50 Ata Registro Preço 123/2019 AQUISIÇÃO DE 13 MARMITEX, DESTINADOs AOS MÉDICOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO PERIODO NOTURNO, QUE ESTÃO TRABALHANDO NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DO COVID -19 Juliana Ferreira  07.411.162/0001-61 465-série 1 08/07/2020

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2010001 3219 19/05/2020 R$ 1.815,00 R$ 1.815,00 R$ 1.815,00 3219 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 363 JALECOS EM TECIDO TNT, DESTINADOS PARA O USO DOS SERVIDORES DA SAÚDE QUE ESTÃO A FRENTE NO COMBATE CONTRA O COVID19. JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR 21.771.300/001-20 024.051.764
SERIE 890
22/07/2020

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2010001 3807 16/06/2020 R$ 216,00 R$ 216,00 R$ 216,00 001/2020 AQUISIÇÃO DE SANDUICHES  DESTINADOS AOS SERVIDORES QUE ESTÃO TRABALHANDO NA BARREIRA SANITÁRIA INSTALADA NO TREVO PRINCIPAL DE ENTRADA DA CIDADE,COM INTUITO DE CONTIGENCIAR A PANDEMIA PROVOCADA PELO CORONAVIRUS. Padaria Sete Estrela Ltda - ME 26.362.020/0001-04 564 SERIE 1 16/06/2020

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2010001 3855 18/06/2020 R$ 1.250,00 R$ 1.250,00 R$ 1.250,00 3855 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 250 AVENTAIS P/M/G,DESTINADOS AOS SERVIDORES DA AREA DA SAÚDE QUE ESTÃO A FRENTE NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DO COVID-19. Victória da Penha Soriano  32.702.428/0001-72 2020/4  10/08/2020

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2010001 3379 21/05/2020 R$ 6.945,76 R$ 6.945,76 R$ 6.945,76 3379 VALOR REF. AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL MENSAL DO INSS DOS SERVIDORES QUE ESTÃO TRABALHANDO NO ENFRENTAMENTO DO COVID 19, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2020. Fundo Municipal de Saúde  11.939.898/0001-20 Folha Pagto  mai/20

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2010001 4016 19/06/2020 R$ 1.532,80 R$ 1.532,80 R$ 1.532,80 4016 VALOR REF. AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL MENSAL DO INSS DOS SERVIDORES QUE ESTÃO TRABALHANDO NO ENFRENTAMENTO DO COVID 19, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. Fundo Municipal de Saúde  11.939.898/0001-20 Folha Pagto  jun/20

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2010001 4242 02/07/2020 R$ 1.900,00 R$ 1.900,00 R$ 1.900,00 4242 AQUISIÇÃO DE 1.000 MTS TECIDO (TNT) GRAMATURA 040 GRAMAS, DESTINADO NA CONFECÇÃO DE AVENTAIS E MASCARAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DA AREA DA SAÚDE ,PARA O ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID -19. Adairbe Franco Loiola - ME 23.910.763/0001-75 79381 14/08/2020

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2010001 4277 07/07/2020 R$ 495,00 R$ 495,00 R$ 495,00 4277 AQUISIÇÃO DE 50 PROTETORES FACIAIS, DESTINADO AOS FUNCIONÁRIOS DA AREA DA SAÚDE,QUE ESTÃO TRABALHANDO NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DO COVID 19. LG DISTRIBUIDORA DE FOLHETOS LTDA ME 08.158.945/0001-48 11 SERIE 1 22/07/2020

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2010001 4454 15/07/2020 R$ 18.000,00 R$ 18.000,00 R$ 18.000,00 4454 AQUISIÇÃO DE 700 MASCARAS E 500 MACACÕES, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA AREA DA SAÚDE, QUE TRABALHAM NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DO COVID-19. LG DISTRIBUIDORA DE FOLHETOS LTDA ME 08.158.945/0001-48 10 SERIE 1 22/07/2020

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2010001 4466 17/07/2020 R$ 6.900,00 R$ 6.900,00 R$ 6.900,00 4466 AQUISIÇÃO DE 1.000 AVENTAIS DESCARTAVEIS QUE SERÃO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE,PARA ENFRENTAMENTO E COMBATE DO COVID-19. LUCAS HEMENEGILDO DE MOURA 29.750.109/0001-28 66 SERIE 1 27/07/2020

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2010001 4467 17/07/2020 R$ 1.026,00 R$ 1.026,00 R$ 1.026,00 4467 AQUISIÇÃO DE 12 FRASCOS QUARTENARIO DE AMONIO PARA DESINFECÇÃO DE CALÇADAS E LUGARES DE GRANDE AGLOMERAÇÕES DE PESSOAS,PARA O COMBATE E ENFRENTAMENTO DO COVID-19. M.M. SOLUÇÕES PIRACICABA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO LTDA 35.505.357/0001-06 130 SERIE 1 22/07/2020

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2010001 4468 17/07/2020 R$ 3.600,00 R$ 3.600,00 R$ 3.600,00 4468 AQUISIÇÃO DE 3.000 MASCARAS CIRURGICAS, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE NAS UNIDADES BÁSICAS,PARA ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID -19. PRIMER COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES EIRELI 36.899.561/0001-11 14 SERIE 1 22/07/2020

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2010001 4161 30/06/2020 R$ 1.072,50 R$ 1.072,50 R$ 1.072,50 Ata Registro Preço 123/2019 AQUISIÇÃO 165 MARMITEX, DESTINADOS AOS SERVIDORES QUE ESTÃO TRABALHANDO NA BARREIRA SANITÁRIA INSTALADA NO TREVO PRINCIPAL DE ENTRADA DA CIDADE,COM INTUITO DE CONTIGENCIAR A PANDEMIA PROVOCADA PELO CORONAVIRUS. Juliana Ferreira  07.411.162/0001-61 464 SERIE 1 08/07/2020

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2010001 5077 07/08/2020 R$ 390,00 R$ 390,00 R$ 390,00 5077 AQUISIÇÃO DE 600 MTS. ELASTICO 2,50 MM, DESTINADOS NA CONFECÇÃO DE MASCARAS QUE SERÃO DISTRIBUIDAS NOS PSF, PARA ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID -19. Adairbe Franco Loiola - ME 23.910.763/0001-75 79382 14/08/2020

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2010001 5078 07/08/2020 R$ 1.600,00 R$ 1.600,00 R$ 1.600,00 5078 AQUISIÇÃO DE 1.000 MTS. TNT GRAMATURA 0,40 GRS. 1,40 MT., DESTINADOS A  CONFECÇÃO DE MASCARAS QUE SERÃO DISTRIBUIDAS NOS PSF, PARA ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID -19. Adairbe Franco Loiola - ME 23.910.763/0001-75 79379 14/08/2020

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2010001 5144 14/08/2020  R$ 1.890,00  R$         1.026,00  R$       1.026,00 5144 SERVIÇOS PRESTADOS DE PROPAGANDA VOLANTE, DESTINADA A CONSCIENTIZAÇÃO DA POPULAÇÃO COM OS CUIDADOS E PREVENÇÃO NO COMBATE AO COVID 19 - "FIQUE EM CASA". Emanuel Rodrigo dos Santos  12.905.488/0001-85 2020/8 18/08/2020

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2010001 5371 21/08/2020  R$ 82.002,59  R$      82.002,59  R$     82.002,59 5371 VALOR REF. AO PAGAMENTO DE SERVIDORES QUE ESTÃO TRABALHANDO NO ENFRENTAMENTO DO COVID 19, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. Fundo Municipal de Saúde  11.939.898/0001-20 Folha Pagto  ago/20

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2010001 5427 21/08/2020  R$ 2.086,25  R$         2.086,25  R$       2.086,25 5427 VALOR REF. AO PAGAMENTO DE SERVIDORES QUE ESTÃO TRABALHANDO NO ENFRENTAMENTO DO COVID 19, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. Fundo Municipal de Saúde  11.939.898/0001-20 Folha Pagto  ago/20

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2010001 4846 29/07/2020  R$ 700,00  R$            700,00  R$           700,00 4846 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA
CONFECÇÃO DE 140 AVENTAIS, DESTINADOS AOS  FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE,PARA O COMBATE E ENFRENTAMENTO DO COVID19.
JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR 27.771.300/0001-20 024141505 SERIE 890 29/07/2020

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2010001 5085 11/08/2020  R$ 13.900,00  R$      13.900,00  R$     13.900,00 5085 AQUISIÇÃO 200 TESTES RÁPIDO COVID 19 IGG/IGM CX 20, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE PARA O COMBATE E ENFRENTAMENTO DO COVID -19. CONCEITO DISTRIBUIDORA DE MED E MAT CIRURGICOS LTDA 32.384.285/0001-06 865 SERIE 1 27/08/2020

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2010001 5086 12/08/2020  R$ 592,00  R$            592,00  R$           592,00 5086 AQUISIÇÃO DE 400 LENÇOIS DESCARTAVEIS
 QUE SERÃO DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,PARA O COMBATE E ENFRENTAMENTO DO COVID 19.
CONCEITO DISTRIBUIDORA DE MED E MAT CIRURGICOS LTDA 32.384.285/0001-06 817 SERIE 1 18/08/2020

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2010001 5090 14/08/2020  R$2.780,00  R$         2.780,00  R$       2.780,00 5090 AQUISIÇÃO DE 200 TOUCAS DESCARTAVEIS,
 DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE,PARA O ENFRENTAMENTO E COMBATE DO COVID -19.
ALFALAGOS LTDA 05.194.502/0001-14 247384 SERIE 1 27/08/2020

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2010001 5145 14/08/2020  R$691,90  R$            691,90  R$           691,90 5145 AQUISIÇÃO DE SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, MASCARA DE VENTURI ADULTO E MASCARA DE VENTURI INFANTIL,
DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,PARA O ENFRENTAMENTO E COMBATE DO COVID 19.
Med Center Comercial Ltda.  00.874.929/0001-40 288444 SERIE 1 24/08/2020

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2010001 5166 18/08/2020  R$3.486,00  R$         3.486,00  R$       3.486,00 5166 AQUISIÇÃO DE 14 TERMOMETROS,
 DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,PARA O COMBATE E ENFRENTAMENTO DO COVID -19.
ARG PRODUTOS PARA LABORATORIO 26.520.697/0001-15 206 SERIE 1 19/08/2020

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2010001 5147 14/08/2020  R$                          38,00  R$               38,00  R$             38,00 5147 AQUISIÇÃO DE COMPRESSA CIRURGICA,
DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,PARA O ENFRENTAMENTO E COMBATE DO COVID-19.
TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 25.296.849/0001-85 26873 SERIE1 03/09/2020

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2010001 5491 27/08/2020  R$                        225,00  R$            225,00  R$           225,00 5491 AQUISIÇÃO DE ROLOS BOBINA PLASTICO DE FILME PVC
QUE SERÁ DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL.
DENISE MOREIRA DA SILVA 18.966.588/0001-06 24646088 SERIE 1 02/09/2020

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2010001 5554 31/08/2020  R$                        604,50  R$            604,50  R$           604,50 Ata Registro Preço 123/2019 AQUISIÇÃO DE 93 MARMITEX DESTINADO
 AOS MÉDICOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE NO PERIODO NOTURNO,QUE ESTÃO TRABALHANDO NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DO COVID -19
Juliana Ferreira  07.411.162/0001-61 490 SERIE 1 04/09/2020

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2010001 5134 14/08/2020  R$                    2.630,00  R$         2.630,00  R$       2.630,00 5134 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 526 AVENTAIS DESCARTAVEIS,
 DESTINADOS AOS SERVIDORES DA AREA DA SAÚDE QUE ESTÃO A FRENTE NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DO COVID -19.
GRAZIELA ANTONIA PEREIRA SILVA 14.590.812/0001-49 2020/3  16/09/2020

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2010001 5165 18/08/2020  R$                        900,00  R$            900,00  R$           900,00 5165 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 1.800 MASCARAS DESCARTAVEIS,
 QUE SERÃO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE,PARA COMBATE E ENFRENTAMENTO DO COVID-19.
Victoria da Penha Soriano  32.702.428/0001-72 2020/5 16/09/2020

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2010001 5576 31/08/2020  R$                        990,00  R$            990,00  R$           990,00 5576 AQUISIÇÃO DE EPI'S (100 PROTETORES FACIAIS)
QUE SERÃO DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,PARA COMBATE E ENFRENTAMENTO DO COVID -19.
LG DISTRIBUIDORA DE FOLHETOS LTDA ME 08.158.945/0001-48 14 SERIE 1 08/09/2020

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2010001 5621 03/09/2020  R$                        495,00  R$            495,00  R$           495,00 5621 AQUISIÇÃO DE EPI'S (50 PROTETORES FACIAIS) QUE SERÁ
 DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,PARA COMBATE E ENFRENTAMENTO DO COVID-19.
LG DISTRIBUIDORA DE FOLHETOS LTDA ME 08.158.945/0001-48 15 SERIE 1 09/09/2020

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2010001 3856 18/06/2020  R$                    1.250,00  R$         1.250,00  R$       1.250,00 3856 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 250 AVENTAIS P/M/G,
DESTINADOS AOS SERVIDORES DA AREA DA SAÚDE QUE ESTÃO A FRENTE NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DO COVID-19.
Tatiana Evangelista Pereira Ribeiro  32.785.755/0001-35 2020/3 16/09/2020

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2010001 5133 14/08/2020  R$                    1.000,00  R$         1.000,00  R$       1.000,00 5133 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 2.000 MÁSCARAS DESCARTAVEIS,
 DESTINADAS AOS SERVIDORES DA AREA DA SAÚDE,QUE ESTÃO A FRENTE NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DO COVID-19.
Tatiana Evangelista Pereira Ribeiro  32.785.755/0001-35 2020/2 08/09/2020

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2010001 5241 20/08/2020  R$             480,00  R$               480,00  R$               480,00 5241 VALOR REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS NA CONFECÇÃO DE 6.000 FOLDERS
 INFORMATIVOS PARA O COMBATE AO COVID-19 QUE SERÁ DESTINADO A POPULAÇÃO.
MARCELO JOSE GARCIA DE CARVALHO - ME 22.157.424/0001-05 2020/101 31/08/2020

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2010001 5678 09/09/2020  R$       47.560,00  R$         47.560,00  R$         47.560,00 5678 Aquisição de 1640 KITS TESTE COVID-19 BASSALL (CX25) teste rápido para detecção precoce do Covid-19,
qualitativa especifica de IGG e IGM,com a finalidade de minimizar a transmissibilidade em grupos de riscos e vulneráveis do Município.
LMG LASERS IMPORTAÇÃO E EXPORTACAO LTDA 09.089.140/0001-52 317 SERIE 2 16/09/2020

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2010001 5710 10/09/2020  R$          2.295,00  R$           2.295,00  R$           2.295,00 5710 AQUISIÇÃO DE 500 AVENTAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS
DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,PARA COMBATE E PROPAGAÇÃO DO COVID -19.
ALFALAGOS LTDA 05.194.502/0001-14 248.525 SERIE 1 14/09/2020

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2010001 4929 31/07/2020  R$          1.137,50  R$           1.137,50  R$           1.137,50 Ata Registro Preço 123/2019 AQUISIÇÃO DE 175 MARMITEX,DESTINADOS AOS GUARDAS DA BARREIRA DE CONTENÇÃO, DA PREVENÇÃO DO COVID 19. Juliana Ferreira  07.411.162/0001-61 481 SERIE 1 19/08/2020

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2009001 5230 20/08/2020  R$          3.686,20  R$           3.686,20  R$           3.686,20 5230 AQUISIÇÃO DE EPI'S (MASCARA, PROTETOR FACIAL,
TOUCA E AVENTAL) , DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONTRA O COMBATE DA COVID 19.
CONCEITO DISTRIBUIDORA DE MED E MAT CIRURGICOS LTDA 32.384.285/0001-06 835 SERIE 1  24/08/2020

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2010001 5416 21/08/2020  R$       16.863,98  R$         16.863,98  R$         16.863,98 5416 VALOR REF. AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL MENSAL DO INSS DOS SERVIDORES QUE ESTÃO TRABALHANDO NO ENFRENTAMENTO DO COVID 19, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. Fundo Municipal de Saúde  11.939.898/0001-20 Folha Pagto  ago/20

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2010001 5438 21/08/2020  R$             360,23  R$               360,23  R$               360,23 5438 VALOR REF. AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL MENSAL DO INSS DOS SERVIDORES QUE ESTÃO TRABALHANDO NO ENFRENTAMENTO DO COVID 19, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. Fundo Municipal de Saúde  11.939.898/0001-20 Folha Pagto  ago/20

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2010001 5558 31/08/2020  R$          1.027,00  R$           1.027,00  R$           1.027,00 Ata Registro Preço 123/2019 AQUISIÇÃO DE 158 MARMITEX, PARA OS GUARDAS DA BARREIRA DE CONTENÇÃO, DA PREVENÇÃO DO COVID 19. Juliana Ferreira  07.411.162/0001-61 495 SERIE 1 04/09/2020

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2010001 5561 31/08/2020  R$                  9,89  R$                    9,89  R$                    9,89 Ata Registro Preço 64/2020 AQUISIÇÃO DE 01 GALÃO ÁGUA MINERAL PARA
 O CONSUMO DOS GUARDAS DO TREVO, DA BARREIRA DE PREVENÇÃO DECORRENTE DO COVID 19.
José Donizete Marcelini 04.094.368/0001-17 14632 SERIE 1 09/09/2020

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2010001 6113 25/09/2020  R$       10.899,00  R$         10.899,00  R$         10.899,00 6113 AQUISIÇÃO DE 210 LATAS DE LEITE FORMULA ESPECIAL
 P/IDOSOS E 200 LATAS LEITE DIETA ENTERAL, DESTINADO A SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR PARA PACIENTES POS COVID-19.
ESPAÇO VIDA COM E DIST PROD NUTRICIONAIS LTDA 08.529.979/0001-00 29454 SERIE 1  29/09/2020

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2010001 6114 25/09/2020  R$          5.355,00  R$           5.355,00  R$           5.355,00 Ata Registro Preço Nº SL 29/2020 AQUISIÇÃO DE 210 LATAS LEITE ESPECIAL DIETA ENTERAL,
 DESTINADO A SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR PARA PACIENTES POS COVID-19.
ESPAÇO VIDA COM E DIST PROD NUTRICIONAIS LTDA 08.529.979/0001-00 29451 SERIE 1 29/09/2020

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2010001 5800 15/09/2020  R$          4.834,80  R$           4.834,80  R$           4.834,80 5800 AQUISIÇÃO MATERIAIS ODONTOLOGICOS
QUE SERÃO DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA COMBATE E PROPAGAÇÃO AO COVID-19.
DENTAL SAMIA LTDA 17.327.540/0001-87 8019 SERIE 1 28/09/2020

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2010001 5799 15/09/2020  R$             100,00  R$               100,00  R$               100,00 5799 AQUISIÇÃO DE 10 PULVERIZADORES MULTIUSO QUE SERÃO
DISTRIBUIDOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E SERÃO USADOS PARA COMBATE E PROPAGAÇÃO AO COVID-19.
RODA VIVA PRESENTES LTDA ME 05.169.795/0001-80 65 SERIE 1 15/09/2020

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2010001 5736 11/09/2020  R$          1.241,40  R$           1.241,40  R$           1.241,40 Ata Registro Preço Nº SL 25/2020 AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO DESTINADOS
(PLANO DE TRABALHO -EXECUÇÃO DOS RECURSOS RESOLUÇÃO SES/MG SS MG Nº 7097).
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 52.202.744/0001-92 741357 SERIE 1 17/09/2020

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2010001 6320 02/10/2020 R$ 32.000,00 R$ 32.000,00 R$ 32.000,00 7º termo aditivo - Convênio 016/2017 VALOR REF. AO 7º TERMO ADITIVO - CONVENIO Nº SMS 016/2017, PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS, AÇÕES E ATIVIDADES SAUDE NO AMBITO DA POLITICA NACIONAL ATENÇÃO HOSPITALAR (PNHOSP), COM FINALIDADE REPASSE INCREMENTO P/INFRENTAMENTO DO COVID-19.  Santa Casa de Misericórdia e Caridade de Campestre 19.091.537/0001-32 REFERENTE A OUTUBRO DE 2020 08/10/2020

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2010001 6212 30/09/2020 R$ 1.180,00  R$           1.180,00  R$           1.180,00 6212 VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
MEDICOS NO COMBATE AO COVID-19.
CIRO BERNARDES PEREIRA JUNIOR LTDA 37.198.168/0001-63 202000000000006 02/10/2020

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2010001 6402 06/10/2020  R$       16.650,00  R$         16.650,00  R$         16.650,00 6402 VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
MEDICOS NO COMBATE AO COVID-19.
MARCO ANTONIO VALENTE ROQUE 38.649.706/0001-51 3/2020 e 4/2020 14/10/2020

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2010001 6189 30/09/2020  R$          1.710,00  R$           1.710,00  R$           1.170,00 6189 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
UTILIZADOS PARA INTUBAÇÕES QUE SERÁ DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL,PARA COMBATE AO COVID 19.
CONCEITO DISTRIBUIDORA DE MED E MAT CIRURGICOS LTDA 32.384.285/0001-06 1018 SERIE 1 01/10/2020

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2010001 6198 30/09/2020  R$                79,12  R$                 79,12  R$                 79,12 Ata Registro Preço 64/2020 AQUISIÇÃO DE 08 GALÕES DE AGUA MINERAL,
DESTINADO AO AMBULATÓRIO DO COVID 19.
JOSE DONIZETE MARCELINI 04.094.368/0001-17 14717 SERIE 1 30/09/2020

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2010001 5550 31/08/2020  R$       18.688,88  R$         18.688,88  R$         18.688,88 5550 VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS MEDICOS NO COMBATE AO COVID-19.
INSTITUTO DE MAMA DE UBA LTDA 12.149.898/0001-43 202000000000571    08/09/2020

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2010001 5572 31/08/2020  R$       14.262,00  R$         14.262,00  R$         14.262,00 5572 VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS MEDICOS NO COMBATE AO COVID-19.
MARIA OLIVEIRA MOURA 31.468.290/0001-26 26 03/09/2020

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2010001 6002 21/09/2020  R$     136.889,51  R$       136.889,51  R$       136.889,51 6002 VALOR REF. AO PAGAMENTO DE SERVIDORES QUE ESTÃO TRABALHANDO NO ENFRENTAMENTO DO COVID 19, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. Fundo Municipal de Saúde  11.939.898/0001-20 Folha Pagto  set/20

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2010001 6055 21/09/2020  R$          1.460,44  R$           1.460,44  R$           1.460,44 6055 VALOR REF. AO PAGAMENTO DE SERVIDORES QUE ESTÃO TRABALHANDO NO ENFRENTAMENTO DO COVID 19, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. Fundo Municipal de Saúde  11.939.898/0001-20 Folha Pagto  set/20

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2010001 5146 14/08/2020  R$             159,40  R$               159,40  R$               159,40 5146 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AS UNIDADES
 BÁSICAS DE SAÚDE,PARA O ENFRENTAMENTO E COMBATE DO COVID-19.
DIMEBRAS COM HOSPITALAR LTDA 56.081.482/0001-06 93451 SERIE 1 29/09/2020

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2010001 5852 18/09/2020  R$             100,00  R$               100,00  R$               100,00 5852 VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE 200
MASCARAS DESCARTAVEIS P/M/G, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,PARA O COMBATE E ENFRENTAMENTO DO COVID-19.
Victoria da Penha Soriano  32.702.428/0001-72 2020/6 23/10/2020

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2010001 6524 15/10/2020  R$          4.500,00  R$           4.500,00  R$           4.500,00 7º termo aditivo - Convênio 016/2017 VALOR REFERENTE AO CONVENIO Nº SMS 016/2017 7ºTERMO ADITIVO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS,
AÇÕES E ATIVIDADES SAUDE NO AMBITO DA POLITICA NACIONAL ATENÇÃO HOSPITALAR (PNHOSP),COM FINALIDADE REPASSE INCREMENTO P/INFRENTAMENTO DO COVID-19,REFERENTE A TRES (03) INTERNAÇÕES - PROCEDIMENTO 03.03.01.022-3 - TRATAMENTO DE INFECÇÃO PELO CORONAVIRUS - COVID 19.
Santa Casa de Misericórdia e Caridade de Campestre 19.091.537/0001-32 REFERENTE A SETEMBRO DE 2020 set/20

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2010001 5620 03/09/2020  R$          3.025,00  R$           3.025,00  R$           3.025,00 5620 AQUISIÇÃO DE 11 TOTEM DISPENSER PARA
 ALCOOL GEL QUE SERÁ DESTINADO A TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE,PARA COMBATE AO COVID-19.
PRIMER COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES EIRELI 36.899.561/0001-11 47 SERIE 1 30/09/2020

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2010001 6739 22/10/2020  R$          1.300,00  R$           1.300,00  R$           1.300,00 6739 AQUISIÇÃO DE 400 MASCARAS N95,QUE SERÃO
DISTRIBUIDAS PARA AS UNIDADES DE SAUDE.
CMC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13.470.384/0001-58 4927 SERIE 1 04/11/2020

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2010001 6740 22/10/2020  R$          3.213,00  R$           3.213,00  R$           3.213,00 6740 AQUISIÇÃO DE EPI'S (700 AVENTAIS DESCARTAVEIS TNT),DESTINADOS AS UNIDADES DE
 ATENÇÃO BASICA DA SAUDE PARA O COMBATE E PROPAGAÇÃO DO COVID-19.
ALFALAGOS LTDA 05.194.502/0001-14 251918 SERIE 1 27/10/2020

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2010001 6819 29/10/2020  R$          2.300,00  R$           2.300,00  R$           2.300,00 6819 AQUISIÇÃO DE 5.000 MASCARAS CIRURGICAS PARA O USO
 DAS UNIDADES DE SAUDE PARA PREVENÇÃO DO COVID.
ALFALAGOS LTDA 05.194.502/0001-14 252.458 SERIE 1 03/11/2020

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2010001 5801 15/09/2020  R$          1.236,18  R$           1.236,18  R$           1.236,18 5801 AQUISIÇÃO MATERIAIS ODONTOLOGICOS QUE SERÃO DESTINADOS
 A TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA COMBATE E PROPAGAÇÃO AO COVID-19.
DIPROM - DIST. DE PRODUTOS ODONTOLIGICOS E MATERIAIS 16.366.888/0001-10 13718 SERIE 1 08/10/2020

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2010001 6377 06/10/2020  R$             767,00  R$               767,00  R$               767,00 Ata Registro Preço 123/2019 AQUISIÇÃO DE 118 MARMITEX PARA
O CONSUMO DA EQUIPE DO AMBULATÓRIO DO COVID.
Juliana Ferreira  07.411.162/0001-61 506 SERIE 1 26/10/2020

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2010001 6376 06/10/2020  R$             682,50  R$               682,50  R$               682,50 Ata Registro Preço 123/2019 AQUISIÇÃO DE 105 MARMITEX PARA
O CONSUMO DA EQUIPE DA UBS.
Juliana Ferreira  07.411.162/0001-61 505 SERIE 1 26/10/2020

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2010001 6942 04/11/2020  R$                63,58  R$                 63,58  R$                 63,58 001/2020 AQUISIÇÃO DE 6,80 KGS.PÃES, DESTINADOS AO CAPS,
NO ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA DO COVID -19.
PADARIA ESTRELA LTDA ME 26.362.020/0001-04 579 SERIE 1 04/11/2020

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2010001 7063 09/11/2020 32000 32000 32000 7º termo aditivo - Convênio 016/2017 VALOR REFERENTE AO CONVENIO Nº SMS 016/2017 7º TERMO ADITIVO PARA
REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS, AÇÕES E ATIVIDADES SAUDE NO AMBITO DA POLITICA NACIONAL ATENÇÃO HOSPITALAR (PNHOSP), COM FINALIDADE REPASSE AOS LEITOS DE RETAGUARDA EM SAUDE MENTAL.
Santa Casa de Misericórdia e Caridade de Campestre 19.091.537/0001-32 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. nov/20

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2010001 6928 03/11/2020  R$             494,00  R$               494,00  R$               494,00 Ata Registro Preço 123/2019 AQUISIÇÃO DE 76 MARMITEX,
PARA O SETOR DO AMBULATORIO.
Juliana Ferreira  07.411.162/0001-61 521 SERIE 1 17/11/2020

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2010001 6929 03/11/2020  R$             617,50  R$               617,50  R$               617,50 Ata Registro Preço 123/2019 AQUISIÇÃO DE 95 MARMITEX,
PARA O SETOR DA UBS.
Juliana Ferreira  07.411.162/0001-61 523 SERIE 1  17/11/2020

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2010001 6194 30/09/2020  R$          1.085,00  R$           1.085,00  R$           1.085,00 6194 AQUISIÇÃO DE UMA 01 POLTRONA PARA MEDICAÇÃO,
DESTINADO A ESTRUTURAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) COM O OBJETIVO DE GARANTIR ASSISTENCIA DE PACIENTES COM SINAIS E PATOLOGIAS DE COVID-19.
PRIMER COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES EIRELI 36.899.561/0001-11 61 SERIE 1 29/10/2020

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2010001 6845 30/10/2020  R$          2.160,00  R$           2.160,00  R$           2.160,00 6845 AQUISIÇÃO DE 100 LATAS LEITE MEDICINAL,
DESTINADO A PACIENTES EM TRATAMENTO PÓS COVID-19.
ESPAÇO VIDA COM E DIST PROD NUTRICIONAIS LTDA 08.529.979/0001-00 29803 SERIE 1 06/11/2020

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2010001 6733 22/10/2020  R$             328,25  R$               328,25  R$               328,25 6733 AQUISIÇÃO DE 01 GALÃO QUARTENARIO DE AMONIO (DESINFETANTE), PARA O USO DOS VEICULOS
 DA FROTA DA  SAUDE, O MESMO AGE DE FORMA A PREVINIR A INFECÇÃO PELO COVID-19.
DAURO NERY SIQUEIRA 11.245.360/0001-70 1833 SERIE 1 12/11/2020

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2010001 7048 09/11/2020  R$             789,00  R$               789,00  R$               789,00 7048 AQUISIÇÃO DE 03 BANDEJAS DE COLUNA AUXILIAR ODONTOLOGICA
QUE AUXILIA NO MANUSEIO E ORGANIZAÇÃO DE INSTRUMENTOS,ASSIM DIMINUINDO A TRANSMISSIBILIDADE DO VIRUS E PREVENINDO O CONTAGIO DO COVID-19.
DENTAL SAMIA LTDA 17.327.540/0001-87 8274 SERIE 1  19/11/2020

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2010001 7214 17/11/2020  R$          4.940,00  R$           4.940,00  R$           4.940,00 7214 AQUISIÇÃO DE 1.000 AVENTAIS DESCARTAVEIS TNT, SENDO EPI'S PARA OS PROFISSIONAIS
 DAS UNIDADES DE SAÚDE AFIM DE PREVENIR E COMBATER O COVID -19.
DENISE MOREIRA DA SILVA 18.966.588/0001-06 025608758 SERIE 890 20/11/2020

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2010001 6879 30/10/2020  R$             999,00  R$               999,00  R$               999,00 6879 AQUISIÇÃO DE 100 BORRIFADORES 500ML PARA AUXILIAR
 NA DESINFECÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, PARA O COMBATE DO COVID -19.
DENISE MOREIRA DA SILVA 18.966.588/0001-06 025440265 SERIE 890  06/11/2020

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2010001 6920 03/11/2020  R$             822,70  R$               822,70  R$               822,70 6920 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES QUE SERÃO
UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE SWAB,PARA DETECÇÃO DO SARS-COV-2.
DENISE MOREIRA DA SILVA 18.966.588/0001-06 025609473 SERIE 890
025608918 SERIE 890
20/11/2020

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2010001 5712 11/09/2020  R$       18.084,20  R$         18.084,20  R$         18.084,20 5712 AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE,
PARA O COMBATE E ENFRENTAMENTO DO COVID-19.
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 52.202.744/0001-92 755761 SERIE 1 12/11/2020

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2010001 7202 13/11/2020  R$          3.740,00  R$           3.740,00  R$           3.740,00 7202 AQUISIÇÃO DE 374 MARMITEX DO MÊS DE OUTUBRO PARA
 PRONTO ATENIMENTO MUNICIPAL.
Juliana Ferreira  07.411.162/0001-61 542 SERIE 1 09/12/2020

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2010001 7466 20/11/2020  R$          1.344,00  R$           1.344,00  R$           1.344,00 7466 AQUISIÇÃO DE  112 MARMITEX PARA
O SETOR DO CAPS.
Juliana Ferreira  07.411.162/0001-61 534 SERIE 1 03/12/2020

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2010001 7464 20/11/2020  R$             816,00  R$               816,00  R$               816,00 7464 AQUISIÇÃO DE 68 MARMITEX PARA O
 SETOR DO AMBULATORIO.
Juliana Ferreira  07.411.162/0001-61 536 SERIE 1 03/12/2020

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2010001 7200 13/11/2020  R$             190,00  R$               190,00  R$               190,00 7200 AQUISIÇÃO DE MARMITEX DO MÊS
DE OUTUBRO PARA CAPS.
Juliana Ferreira  07.411.162/0001-61 546 SERIE 1 09/12/2020

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2010001 7473 24/11/2020  R$          6.990,00  R$           6.990,00  R$           6.990,00 7473 AQUISIÇÃO DE 01 AUTOCLAVE 60 LTS. PARA ESTERILIZAÇÃO DE
 MATERIAIS QUE ESTÃO SENDO USADOS NO COMBATE AO SARS-COV,(SERÁ DESTINADO PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF NOSSA SENHORA APARECIDA)
DENTAL SAMIA LTDA 17.327.540/0001-87 8322 SERIE 1 02/12/2020

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2010001 7600 02/12/2020  R$             112,20  R$               112,20  R$               112,20 7600 AQUISIÇÃO DE 12 KGS. DE PÃES,
DESTINADOS AO CAPS.
Padaria Sete Estrela Ltda - ME 26.362.020/0001-04 581 SERIE 1 02/12/2020

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2010001 7599 02/12/2020  R$             326,37  R$               326,37  R$               326,37 7599 AQUISIÇÃO DE 33 GALÕES DE AGUA MINERAL,
DESTINADO  AO CAPS E AMBULATORIO.
JOSE DONIZETE MARCELINI 04-094.368/0001-17 14952 SERIE 1 02/12/2020

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2010001 7015 06/11/2020  R$          1.182,00  R$           1.182,00  R$           1.182,00 7015 AQUISIÇÃO DE 10 CAIXAS TÉRMICA 12 LTS E 06 CAIXAS TERMICA DE 32 LTS,
 DESTINADAS AO ENVIO DE SWAB PARA DETECÇÃO DO SARS-COV -2
DENISE MOREIRA DA SILVA 18.966.588/0001-06 25457698 SERIE 890 09/11/2020

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2010001 6400 06/10/2020  R$          8.260,00  R$           8.260,00  R$           8.260,00 6400 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO
COMBATE AO COVID-19.
INSTITUTO DE MAMA DE UBA LTDA 12.149.898/0001-43 658 ELETRONICA 11/12/2020

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2010001 7915 11/12/2020  R$          4.858,98  R$           4.858,98  R$           4.858,98 7915 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA
 A ESTRUTURAÇÃO DA URGENCIA E EMERGENCIA FRENTE AO COVID 19
BIOSHOP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP 18.269.125/0001-87 321229 SERIE 1 18/12/2020

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2010001 8028 21/12/2020  R$          5.900,00  R$           5.900,00  R$           5.900,00 8028 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
MEDICOS NO COMBATE AO COVID-19.
MARINA OLIVEIRA MOURA 31.468.290/0001-26 28 ELETRONICA 21/12/2020

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2010001 7992 16/12/2020  R$             504,00  R$               504,00  R$               504,00 7992 AQUISIÇÃO DE 84 MARMITEX DESTINADO AOS SERVIDORES
 DO SETOR DA SINDROME GRIPAL,QUE ESTÃO À FRENTE NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DO COVID-19
Juliana Ferreira  07.411.162/0001-61 547 SERIE 1 17/12/2020

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2010001 7993 16/12/2020  R$             102,00  R$               102,00  R$               102,00 7993 AQUISIÇÃO DE 17 MARMITEX DESTINADO AOS SERVIDORES
DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE,QUE ESTÃO À FRENTE NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DO COVID-19
Juliana Ferreira  07.411.162/0001-61 548 SERIE 1 17/12/2020

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2010001 7994 16/12/2020  R$          1.038,00  R$           1.038,00  R$           1.038,00 7994 AQUISIÇÃO DE 173 MARMITEX DESTINADO
AOS SERVIDORES DO CAPS,QUE ESTÃO À FRENTE NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DO COVID-19
Juliana Ferreira  07.411.162/0001-61 549 SERIE 1 17/12/2020

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2010001 7991 16/12/2020  R$          2.310,00  R$           2.310,00  R$           2.310,00 7991 AQUISIÇÃO DE 385 MARMITEX DESTINADO AOS
 SERVIDORES DO PRONTO ATENDIMENTO,QUE ESTÃO À FRENTE NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DO COVID-19
Juliana Ferreira  07.411.162/0001-61 552 SERIE  1 17/12/2020

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2010001 7919 11/12/2020  R$          1.026,91  R$           1.026,91  R$           1.026,91 7919 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES
 DESTINADOS PARA A ESTRUTURAÇÃO DA URGENCIA E EMERGENCIA FRENTE AO COVID 19.
Med Center Comercial Ltda.  00.874.929/0001-40 301484 SERIE 1 16/12/2020

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2010001 7913 11/12/2020  R$          1.200,00  R$           1.200,00  R$           1.200,00 7913 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES,
DESTINADOS PARA A ESTRUTURAÇÃO DA URGENCIA E EMERGENCIA FRENTE AO COVID 19.
AGMASHI COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E SERVIÇOS DE CO 08.234.423/0001-88 3400 SERIE 1 14/12/2020

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2010001 7213 16/11/2020  R$          1.020,70  R$           1.020,70  R$           1.020,70 7213 AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE OXIMETRO DE
PULSO PORTATIL, PARA PREVENÇÃO E COMBATE AO SARS-COV-2, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
CIRURGICA PATROCINIO DISTR DE PROD HOSP LTDA 08.297.473/0001-04 1323 SERIE 1  07/12/2020

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2010001 7983 16/12/2020  R$          1.916,00  R$           1.146,00  R$           1.146,00 7983 AQUISIÇÃO DE LEITE MEDICINAL,
DESTINADO A PACIENTES PRÉ E PÓS COVID.
LEONE COM E DISTRIB DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA 28.738.688/0001-20 6240 SERIE 1 18/12/2020

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2010001 8275 23/12/2020  R$       32.000,00  R$         32.000,00  R$         32.000,00 8275 VR.REF.CONVENIO Nº SMS 016/2017 7ºT.ADITIVO P/REALIZAÇÃO
 DE SERVIÇOS,AÇÕES E ATIVIDADES SAUDE NO AMBITO DA POLITICA NACIONAL ATENÇÃO HOSPITALAR (PNHOSP),COM FINALIDADE REPASSE AOS LEITOS DE RETAGUARDA EM SAUDE MENTAL,
Santa Casa de Misericórdia e Caridade de Campestre 19.091.537/0001-32 dez/20 dez/20

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2010001 8273 23/12/2020  R$                39,56  R$                 39,56  R$                 39,56 8273 AQUISIÇÃO DE 04 GALÕES DE AGUA
 MINERAL DESTINADO AO CAPS.
JOSE DONIZETE MARCELINI 04.094.368/0001-17 15027 SERIE1 E 15029 SERIE 1 23/12/2020

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2010001 8258 23/12/2020  R$             270,00  R$               270,00  R$               270,00 8258 AQUISIÇÃO DE 45  MARMITEX DESTINADO AOS SERVIDORES
DO SETOR DA SINDROME GRIPAL,QUE ESTÃO À FRENTE NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DO COVID-19
Juliana Ferreira  07.411.162/0001-61 558 SERIE 1 24/12/2020

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2010001 8259 23/12/2020  R$             330,00  R$               330,00  R$               330,00 8259 AQUISIÇÃO DE 55 MARMITEX DESTINADO AOS SERVIDORES DA UNIDADE BÁSICA DE
 SAÚDE,QUE ESTÃO À FRENTE NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DO COVID-19
Juliana Ferreira  07.411.162/0001-61 557 SERIE 1 24/12/2020

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2010001 8033 21/12/2020  R$       10.916,00  R$         10.916,00  R$         10.916,00 8033 AQUISIÇÃO DE LEITES MEDICINAIS, DESTINADO PARA
PACIENTES PRÉ E PÓS COVID,19  CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DA SAÚDE.
ESPACO VIDA COM E DIST PROD NUTRICIONAIS LTDA 08.529.979/0001-00 30.375 SERIE 1  22/12/2020

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2010001 7916 11/12/2020  R$          1.389,70  R$           1.389,70  R$           1.389,70 7916 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES
DESTINADOS PARA A ESTRUTURAÇÃO DA URGENCIA E EMERGENCIA FRENTE AO COVID 19.
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 03.945.035/0001-91 140.209 SERIE 1 21/12/2020

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2010001 7985 16/12/2020  R$          2.550,00  R$           2.550,00  R$           2.550,00 7985 AQUISIÇÃO DE  100 LATAS LEITE MEDICINAL(SUPLEMENTOS)
 DESTINADO A PACIENTES PRÉ E PÓS COVID,
ESPACO VIDA COM E DIST PROD NUTRICIONAIS LTDA 08.529.979/0001-00 30.407 SERIE 1 28/12/2020

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2010001 8000 17/12/2020  R$          7.450,00  R$           7.450,00  R$           7.450,00 8000 AQUISIÇÃO DE 500 TESTES RAPIDOS IGG
 E IGM PARA PREVENÇÃO E COMBATE A COVID 19.
LMG LASERS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 09.089.140/0001-52 627 SERIE 2  18/12/2020

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2010001 7907 11/12/2020  R$          1.820,50  R$           1.820,50  R$           1.820,50 7907 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA
ESTRUTURAÇÃO DA URGENCIA E EMERGENCIA FRENTE AO COVID 19.
TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 25.296.849/0001-85 30.066 SERIE 1 23/12/2020

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2010001 8260 23/12/2020  R$             660,00  R$               660,00  R$               660,00 8260 AQUISIÇÃO DE 110 MARMITEX DESTINADO AOS SERVIDORES DO CAPS,
QUE ESTÃO À FRENTE NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DO COVID-19
Juliana Ferreira  07.411.162/0001-61 556 SERIE 1 24/12/2020

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2010001 8257 23/12/2020  R$          1.188,00  R$           1.188,00  R$           1.188,00 8257 AQUISIÇÃO DE 198  MARMITEX DESTINADO AOS SERVIDORES
DO PRONTO ATENDIMENTO,QUE ESTÃO À FRENTE NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DO COVID-19
Juliana Ferreira  07.411.162/0001-61 559 SERIE 1 24/12/2020

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