QUESTÃO 4.1 - Relacionar as despesas realizadas com o objetivo de enfrentar a COVID-19, conforme modelo abaixo.
Unidade Orçamentária Nº do empenho Data do Empenho Valor empenhado Valor liquidado Valor pago Nº do Contrato Objeto Nome do Credor CPF/CNPJ do Credor Nº do documento fiscal Data do doc. Fiscal  Documentos
2010001 2222 25/03/2020 R$ 1.281,80 R$ 1.281,80 R$ 1.281,80 2222 AQUISIÇÃO DE 17 STARBAC 5 L DESINFETANTE (QUARTENÁRIO DE AMÔNIO), DESTINADO AO COMBATE E PROPAGAÇÃO DO COVID -19 Dauro Nery Siqueira 11.245.360/0001-70 1663- série 001 25/03/2020

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2010001 2236 30/03/2020 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 2236 AQUISIÇÃO DE 10 KITS TESTE RÁPIDO (ANTI COVID 19 IGI/IGM RAPIS TEST LABTEST), CADA KIT COM 10 TESTES 10X10 Centerlab Artigos para Laboratórios Ltda.  02.259.625/0001-06 226912-série 2 25/05/2020

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2010001 2279 31/03/2020 R$ 580,00 R$ 580,00 R$ 580,00 2279 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  DE CONFECÇÃO DE FLAYERS DESTINADOS A CAMPANHA CONTRA O COVID 19  Grafica e Editora Gilcav Ltda. ME 18.242.909/0001-11 7.324-série 1 02/04/2020

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2010001 2282 31/03/2020 R$ 1.125,00 R$ 1.125,00 R$ 1.125,00 2282 AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DAS VIAS URBANAS REFERENTE AO ENFRENTAMENTO DO COVID -19 (PASTLHAS EFERVECENTE DE CLORO - CADA TUBO C/ 10 UNIDADE) Suelen Agrícola Ltda.  30.195.840/0001-18 1003-série 1 02/04/2020

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2010001 2283 31/03/2020 R$ 2.247,00 R$ 2.247,00 R$ 2.247,00 2283 CONFECÇÃO DE AVENTAIS/JALECOS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA AREA DA SAÚDE QUE ESTÃO PRESTANDO SERVIÇOS NO COMBATE DO COVID-19.  Graziela Antônia Pereira Silva 14.590.812/0001-49 2020/1 02/04/2020

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2010001 2320 31/03/2020 R$ 1.343,00 R$ 1.343,00 R$ 1.343,00 2320 SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MASCARAS DESCARTAVEIS  P/M/G, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA AREA DA SAÚDE QUE ESTÃO PRESTANDO SERVIÇOS NO COMBATE DO COVID-19,SOLICITADO PELA SECRETARIA DA SAÚDE. Victoria da Penha Soriano  32.702.428/0001-72 2020/1 14/04/2020

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2010001 2327 31/03/2020 R$ 747,50 R$ 747,50 R$ 747,50 Ata Registro Preço 123/2019 AQUISIÇÃO DE 115 MARMITEX, DESTINADOS AOS SERVIDORES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, QUE ESTÃO EM ENFRENTAMENTO DO COVID -19 Juliana Ferreira  07.411.162/0001-61 425-série 1 29/04/2020

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2010001 2328 31/03/2020 R$ 305,50 R$ 305,50 R$ 305,50 Ata Registro Preço 123/2019 AQUISIÇÃO DE 47 MARMITEX  DESTINADOS AOS SERVIDORES DA MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE, DEVIDO AO ENFRENTAMENTO DO COVID -19 Juliana Ferreira  07.411.162/0001-62 426-série 1 29/04/2020

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2010001 2329 31/03/2020 R$ 507,00 R$ 507,00 R$ 507,00 Ata Registro Preço 123/2019 AQUISIÇÃO DE 78 MARMITEX, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA MANUTENÇÃO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAÚDE, DEVIDO AO ENFRENTAMENTO DO COVID -19 Juliana Ferreira  07.411.162/0001-63 427-série 1 29/04/2020

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2010001 2335 31/03/2020 R$ 850,00 R$ 850,00 R$ 850,00 2335 AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS EPI (KIT COSTAL BÁSICO) DESTINADO AOS SERVIDORES DO DEP MUNICIPAL DA EPIDEMIOLOGIA, PARA O ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID -19 Agrofeg Agropecuária Ltda. 00.424.479/000193 6279-série 1 11/05/2020

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2012001 2280 31/03/2020 R$ 1.836,00 R$ 1.836,00 R$ 1.836,00 2280 AQUISIÇÃO DE 44 CAMISETAS M.LONGA AZUL E 58 CAMISETAS M.LONGA VERDE,DESTINADOS AOS SERVIDORES LIMPEZA PÚBLICA QUE ESTÃO PRESTANDO SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO DO MUNICÍPIO DURANTE O ENFRENTAMENTO CONTRA O COVID 19 Dilcilene Maria de Melo  32.686.814/0001-18 022.891.952 - série 890 17/04/2020

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2002001 2503 09/04/2020 R$ 180,00 R$ 180,00 R$ 180,00 2503 AQUISIÇÃO DE 10 CAMISETAS MALHA PV GOLA REDONDA MANGA CURTA, DESTINADAS AOS SERVIDORES QUE IRÃO TRABALHAR NA FISCALIZAÇÃO DO ENFRENTAMENTO DO COVID 19. Dilcilene Maria de Melo  32.686.814/0001-19 022.892.120 - série 890 17/04/2020

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2010001 2821 22/04/2020 R$ 150,00 R$ 150,00 R$ 150,00 2821 AQUISIÇÃO DE 100 UN.PLASTICO P/PLASTIFICAÇÃO TAM.OFICIO PARA CONFECÇÃO DE MÁSCARAS, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA AREA DA SAÚDE, QUE ESTÃO NO ENFRENTAMENTO DO COVID-19.  Marcia de Lima Figueiredo Capobianco - ME 07.290.358/0001-45 542-série 1 04/06/2020

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2013001 2943 30/04/2020 R$ 315,35 R$ 315,35 R$ 315,35 2943 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO PROVISORIA NO CVT PARA CADASTROS DO AUXILIO EMERGENCIAL,PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID -19 Julio Guilherme dos Reis  27.130.254/0001-80 2020/21 05/05/2020

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2010001 2598 17/04/2020 R$ 6.450,00 R$ 6.450,00 R$ 6.450,00 2598 AQUISIÇÃO DE 500 MASCARAS DE PROTEÇÃO DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SAÚDE MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE,PARA O COMBATE CONTRA O COVID-19. Alpha Abras Comércio de Abrasivos Ltda.  05.159.343/0001-17 84381-série 1 20/04/2020

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2010001 2632 17/04/2020 R$ 2.108,81 R$ 2.108,81 R$ 2.108,81 2632 AQUISIÇÃO TECIDOS (TNT'S), DESTINADO NA CONFECÇÃO DE MÁSCARAS DESCARTAVEÍS, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE P/O COMBATE E PROPAGAÇÃO DO COVID 19.  Adairbe Franco Loiola - ME 23.910.763/0001-75 77597 22/04/2020

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2010001 2812 20/04/2020 R$ 900,00 R$ 900,00 R$ 900,00 2812 SERVIÇOS DE PROPAGANDA DE SOM VOLANTE DESTINADO AO COMBATE A PROPAGAÇÃO DO COVID 19.  Emanuel Rodrigo dos Santos  12.905.488/0001-85 2020/5 24/04/2020

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2010001 2819 22/04/2020 R$ 3.416,70 R$ 3.416,70 R$ 3.416,70 2819 AQUISIÇÃO DE 10 SISTEMAS ASPIRAÇÃO TAM.10/12/14/16 E 10 FILTROS BACTERIANO H M E ADULTO, DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL,PARA O COMBATE CONTRA O COVID-19.  Newmed Produtos para Saúde Ltda 61.817.664/0001-32 57849-série 1 27/04/2020

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2010001 2824 22/04/2020 R$ 3.883,38 R$ 3.883,37 R$ 3.883,37 2824 AQUISIÇÃO DE 04 DETECTORES FETAL DE MESA DIGITAL MODELO FD300D, DESTINADO A MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE NO COMBATE AO COVID 19 Med centar Comércio Ltda.  00.874.929/0001-40 274702-série 1 / 273636-série 1 05/05/2020 e 27/04/2020 respectivamente 

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2010001 2841 24/04/2020 R$ 1.047,71 R$ 1.047,71 R$ 1.047,71 2841 AQUISIÇÃO DE 682,5 MTS TNT PARA CONFECÇÃO DE MASCARAS DESCARTAVEIS,DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SAÚDE (BLOCO MEDIA ALTA COMPLEXIDADE ) PARA O COMBATE E PROPAGAÇÃO DO COVID -19 Adairbe Franco Loiola - ME 23.910.763/0001-75 77673 27/04/2020

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2010001 2844 24/04/2020 R$ 132 R$ 132,00 R$ 132,00 2844 AQUISIÇÃO DE 11 LANCHES DESTINADOS AOS SERVIDORES QUE ESTAVAM NA LINHA DE FRENTE DA CONTENÇÃO DE ENTRADA E SAÍDA DA CIDADE NO ENFRENTAMENTO E COMBATE COVID-19 Cristiane Aparecida Pereira 28.010.482/0001-80 023.617.577-série890 19/06/2020

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2010001 2986 06/05/2020 R$ 2.462,00 R$ 2.462,00 R$ 2.462,00 2986 AQUISIÇÃO DE REANIMADOR AMBU ADULTO/INFANTIL C/BALÃO, QUE SERÃO UTILIZADOS NO ENFRENTAMENTO AO COMBATE E PROPAGAÇÃO DO COVID-19,FUNDAMENTAÇÃO LEI FEDERAL Nº 13979 Fam Ltda.  10.393.891/0001-47 6.487-série 1 07/05/2020

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2010001 2987 06/05/2020 R$ 186,70 R$ 187,70 R$ 186,70 2987 AQUISIÇÃO DE 10.000 MASCARAS DE VENTURI C/DILUIDORES, QUE SERÃO UTILIZADOS NO ENFRENTAMENTO AO COMBATE E PROPAGAÇÃO DO COVID-19,FUNDAMENTAÇÃO LEI FEDERAL Nº 13979,SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Med Center Comercial Ltda.  00.874.929/0001-40 275423-série 1 11/05/2020

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2010001 2988 06/05/2020 R$ 27.270,00 R$ 27.270,00 R$ 27.270,00 2988 AQUISIÇÃO ASPIRADOR, CONCENTRADOR, BOMBA INFUSÃO, CARDIOVERSOR  E LARINGOSCÓPIO,  QUE SERÃO UTILIZADOS NO ENFRENTAMENTO AO COMBATE E PROPAGAÇÃO COVID 19 Fam Ltda.  10.393.891/0001-47 6.496-série 1       6.572-série 1
6738 SERIE 1
11/05/2020   15/06/2020
28/08/2020

empenho 2988

2010001 2989 06/05/2020 R$ 400,00 R$ 400,00 R$ 400,00 2989 AQUISIÇÃO DE 01 MESA AUXILIAR AÇO INOX C/RODIZIO,  QUE SERÁ UTILIZADA NO ENFRENTAMENTO AO COMBATE E PROPAGAÇÃO DO COVID 19 FUNDAMENTAÇÃO LEI FEDERAL Nº 13979. Midas Comércio Atacadista de Produtos Hospitalares Ltda.  09.012.033/0001-26 3889-série 1 13/07/2020

empenho 2989

2010001 2990 06/05/2020 R$ 2.658,50 R$ 2.658,50 R$ 2.658,50 093/2019 AQUISIÇÃO DE 409 MARMITEX, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL QUE ESTÃO A FRENTE NO COMBATE DO ENFRENTAMENTO DO COVID 19 Juliana Ferreira  07.411.162/0001-61 441-série 1 27/05/2020

empenho 2990

2010001 2991 06/05/2020 R$ 936,00 R$ 936,00 R$ 936,00 093/2019 AQUISIÇÃO DE 144 MARMITEX, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DO POSTO DE SAÚDE,QUE ESTÃO A FRENTE NO COMBATE DO ENFRENTAMENTO DO COVID 19 Juliana Ferreira  07.411.162/0001.61 440-série 1 27/05/2020

empenho 2991

2010001 2995 06/05/2020 R$ 1.462,50 R$ 1.462,50 R$ 1.462,50 093/2019 AQUISIÇÃO 225 MARMITEX, DESTINADOS AOS SERVIDORES QUE ESTÃO TRABALHANDO NA BARREIRA SANITÁRIA INSTALADA NO TREVO PRINCIPAL DA ENTRADA DA CIDADE, COM INTUITO DE CONTIGENCIAR A PANDEMIA PROVOCADA PELO CORONAVIRUS. Juliana Ferreira  07.411.162/0001.62 436-série 1 27/05/2020

empenho 2995

2010001 3010 07/05/2020 R$ 1.735,00 R$ 1.735,00 R$ 1.735,00 3010 SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE EPI'S DESTINADOS AOS SERVIDORES DA AREA DA SAÚDE QUE ESTÃO DE FRENTE AO COMBATE E ENFRENTAMENTO DO COVID-19 Victória da penha Soriano  32.702.428/0001-72 2020/2 12/05/2020

empenho 3010

2010001 3153 14/05/2020 R$ 832,50 R$ 832,50 R$ 832,50 001/2020 AQUISIÇÃO DE 185 SANDUICHES E SUCOS , DESTINADOS AOS SERVIDORES QUE ESTÃO TRABALHANDO NA BARREIRA SANITÁRIA INSTALADA NO TREVO PRINCIPAL DE ENTRADA DA CIDADE,COM INTUITO DE CONTIGENCIAR A PANDEMIA PROVOCADA PELO CORONAVIRUS. Padaria Sete Estrela Ltda - ME 26.362.020/0001-04 561-série 1 14/05/2020

empenho 3153

2010001 3155 14/05/2020 R$ 121,50 R$ 121,50 R$ 121,50 001/2020 QUISIÇÃO DE 27 SANDUICHES E SUCOS  DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA UBS (UNIDADE BASICA DE SAÚDE),QUE ESTÃO TRABALHANDO N A LINHA DE FRENTE  DO  COMBATE E ENFRENTAMENTO DO COVID -19 Padaria Sete Estrela Ltda - ME 26.362.020/0001-04 560-série 1 14/05/2020

empenho 3155

2010001 3156 14/05/2020 R$ 643,50 R$ 643,50 R$ 643,50 001/2020 AQUISIÇÃO DE 143 SANDUICHES E SUCOS  DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DO CENTRO DE SAÚDE (CENTRO DE SAÚDE ANTONIO DE BRITO VIANA),QUE ESTÃO TRABALHANDO N A LINHA DE FRENTE  DO  COMBATE E ENFRENTAMENTO DO COVID -19 Padaria Sete Estrela Ltda - ME 26.362.020/0001-04 559-série 1 14/05/2020

empenho 3156

2010001 3367 21/05/2020 R$ 13.003,57 R$ 13.003,57 R$ 13.003,57 3367 VALOR REF. AO PAGAMENTO DE SERVIDORES QUE ESTÃO TRABALHANDO NO ENFRENTAMENTO DO COVID 19, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2020. Fundo Municipal de Saúde  11.939.898/0001-20 Folha Pagto  mai/20

empenho 3367

2010001 3423 21/05/2020 R$ 19.901,90 R$ 19.901,90 R$ 19.901,90 3423 VALOR REF. AO PAGAMENTO DE SERVIDORES QUE ESTÃO TRABALHANDO NO ENFRENTAMENTO DO COVID 19, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2020. Fundo Municipal de Saúde  11.939.898/0001-20 Folha Pagto  mai/20

empenho 3423

2010001 3428 21/05/2020 R$ 1.045,00 R$ 1.045,00 R$ 1.045,00 3428 VALOR REF. AO PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO QUE ESTA TRABALHANDO NO ENFRENTAMENTO DO COVID 19, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2020. Fundo Municipal de Saúde  11.939.898/0001-20 Folha Pagto  mai/20

empenho 3428

2010001 3429 21/05/2020 R$ 2.409,00 R$ 2.409,00 R$ 2.409,00 3429 VALOR REF. AO PAGAMENTO DE SERVIDORES QUE ESTÃO TRABALHANDO NO ENFRENTAMENTO DO COVID 19, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2020. Fundo Municipal de Saúde  11.939.898/0001-20 Folha Pagto  mai/20

empenho 3429

2010001 3546 28/05/2020 R$ 500,00 R$ 500,00 R$ 500,00 3546 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 1.000 MÁSCARAS DESCARTAVEIS DESTINADOS AOS SERVIDORES DA AREA DA SAÚDE QUE ESTÃO A FRENTE NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DO COVID -19. Tatiana Evangelista Pereira Ribeiro  32.785.755/0001-35 2020/1 03/06/2020

empenho 3546

2010001 3583 29/05/2020 R$ 1.443,00 R$ 1.443,00 R$ 1.443,00 093/2019 AQUISIÇÃO DE  222 MARMITEX  DESTINADOS AOS SERVIDORES QUE ESTÃO TRABALHANDO NA BARREIRA SANITÁRIA INSTALADA NO TREVO PRINCIPAL DE ENTRADA DA CIDADE, COM INTUITO DE CONTIGENCIAR A PANDEMIA PROVOCADA PELO CORONAVIRUS. Juliana Ferreira  07.411.162/0001-61 448-série 1 05/06/2020

empenho 3583

2010001 3585 29/05/2020 R$ 2.814,50 R$ 2.814,50 R$ 2.814,50 093/2019 AQUISIÇÃO DE 433 MARMITEX DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, QUE ESTÃO A FRENTE NO COMBATE DO ENFRENTAMENTO DO COVID 19 Juliana Ferreira  07.411.162/0001-61 449/série 1 05/06/2020

empenho 3585

2010001 3784 15/06/2020 R$ 209.631,00 R$ 209.631,00 R$ 209.631,00 6º termo aditivo - Convênio 016/2017 VALOR REF AO 6º TERMO ADITIVO - CONVENIO Nº SMS 016/2017, COM A FINALIDADE DE REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS, AÇÕES E ATIVIDADES SAUDE NO AMBITO DA POLITICA NACIONAL ATENÇÃO HOSPITALAR (PNHOSP),COM FINALIDADE REPASSE INCREMENTO P/INFRENTAMENTO DO COVID-19.  Santa Casa de Misericórdia e Caridade de Campestre 19.091.537/0001-32   02/06/2020

empenho 3784

2010001 3785 15/06/2020 R$ 82.190,05 R$ 82.190,05 R$ 82.190,05 5º termo aditivo - Convênio 016/2017 VALOR REF. AO 5º TERMO ADITIVO - CONVENIO Nº SMS 016/2017, COM A FINALIDADE DE REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS,AÇÕES E ATIVIDADES SAUDE NO AMBITO DA POLITICA NACIONAL ATENÇÃO HOSPITALAR (PNHOSP),COM FINALIDADE REPASSE INCREMENTO P/INFRENTAMENTO DO COVID-19.  Santa Casa de Misericórdia e Caridade de Campestre 19.091.537/0001-32   01/06/2020

empenho 3785

2010001 3973 19/06/2020 R$ 7.477,00 R$ 7.477,00 R$ 7.477,00 3973 VALOR REF. AO PAGAMENTO DE SERVIDORES QUE ESTÃO TRABALHANDO NO ENFRENTAMENTO DO COVID 19, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. Fundo Municipal de Saúde  11.939.898/0001-20 Folha Pagto  jun/20

empenho 3973

2010001 4169 30/06/2020 R$ 84,50 R$ 84,50 R$ 84,50 093/2019 AQUISIÇÃO DE 13 MARMITEX, DESTINADOs AOS MÉDICOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO PERIODO NOTURNO, QUE ESTÃO TRABALHANDO NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DO COVID -19 Juliana Ferreira  07.411.162/0001-61 465-série 1 08/07/2020

empenho 4169

2010001 3219 19/05/2020 R$ 1.815,00 R$ 1.815,00 R$ 1.815,00 3219 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 363 JALECOS EM TECIDO TNT, DESTINADOS PARA O USO DOS SERVIDORES DA SAÚDE QUE ESTÃO A FRENTE NO COMBATE CONTRA O COVID19. JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR 21.771.300/001-20 024.051.764
SERIE 890
22/07/2020

empenho 3219

2010001 3807 16/06/2020 R$ 216,00 R$ 216,00 R$ 216,00 001/2020 AQUISIÇÃO DE SANDUICHES  DESTINADOS AOS SERVIDORES QUE ESTÃO TRABALHANDO NA BARREIRA SANITÁRIA INSTALADA NO TREVO PRINCIPAL DE ENTRADA DA CIDADE,COM INTUITO DE CONTIGENCIAR A PANDEMIA PROVOCADA PELO CORONAVIRUS. Padaria Sete Estrela Ltda - ME 26.362.020/0001-04 564 SERIE 1 16/06/2020

empenho 3807

2010001 3855 18/06/2020 R$ 1.250,00 R$ 1.250,00 R$ 1.250,00 3855 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 250 AVENTAIS P/M/G,DESTINADOS AOS SERVIDORES DA AREA DA SAÚDE QUE ESTÃO A FRENTE NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DO COVID-19. Victória da Penha Soriano  32.702.428/0001-72 2020/4  10/08/2020

empenho 3855

2010001 3379 21/05/2020 R$ 6.945,76 R$ 6.945,76 R$ 6.945,76 3379 VALOR REF. AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL MENSAL DO INSS DOS SERVIDORES QUE ESTÃO TRABALHANDO NO ENFRENTAMENTO DO COVID 19, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2020. Fundo Municipal de Saúde  11.939.898/0001-20 Folha Pagto  mai/20

empenho 3379

2010001 4016 19/06/2020 R$ 1.532,80 R$ 1.532,80 R$ 1.532,80 4016 VALOR REF. AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL MENSAL DO INSS DOS SERVIDORES QUE ESTÃO TRABALHANDO NO ENFRENTAMENTO DO COVID 19, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. Fundo Municipal de Saúde  11.939.898/0001-20 Folha Pagto  jun/20

empenho 4016

2010001 4242 02/07/2020 R$ 1.900,00 R$ 1.900,00 R$ 1.900,00 4242 AQUISIÇÃO DE 1.000 MTS TECIDO (TNT) GRAMATURA 040 GRAMAS, DESTINADO NA CONFECÇÃO DE AVENTAIS E MASCARAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DA AREA DA SAÚDE ,PARA O ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID -19. Adairbe Franco Loiola - ME 23.910.763/0001-75 79381 14/08/2020

empenho 4242

2010001 4277 07/07/2020 R$ 495,00 R$ 495,00 R$ 495,00 4277 AQUISIÇÃO DE 50 PROTETORES FACIAIS, DESTINADO AOS FUNCIONÁRIOS DA AREA DA SAÚDE,QUE ESTÃO TRABALHANDO NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DO COVID 19. LG DISTRIBUIDORA DE FOLHETOS LTDA ME 08.158.945/0001-48 11 SERIE 1 22/07/2020

empenho 4277

2010001 4454 15/07/2020 R$ 18.000,00 R$ 18.000,00 R$ 18.000,00 4454 AQUISIÇÃO DE 700 MASCARAS E 500 MACACÕES, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA AREA DA SAÚDE, QUE TRABALHAM NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DO COVID-19. LG DISTRIBUIDORA DE FOLHETOS LTDA ME 08.158.945/0001-48 10 SERIE 1 22/07/2020

empenho 4454

2010001 4466 17/07/2020 R$ 6.900,00 R$ 6.900,00 R$ 6.900,00 4466 AQUISIÇÃO DE 1.000 AVENTAIS DESCARTAVEIS QUE SERÃO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE,PARA ENFRENTAMENTO E COMBATE DO COVID-19. LUCAS HEMENEGILDO DE MOURA 29.750.109/0001-28 66 SERIE 1 27/07/2020

empenho 4466

2010001 4467 17/07/2020 R$ 1.026,00 R$ 1.026,00 R$ 1.026,00 4467 AQUISIÇÃO DE 12 FRASCOS QUARTENARIO DE AMONIO PARA DESINFECÇÃO DE CALÇADAS E LUGARES DE GRANDE AGLOMERAÇÕES DE PESSOAS,PARA O COMBATE E ENFRENTAMENTO DO COVID-19. M.M. SOLUÇÕES PIRACICABA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO LTDA 35.505.357/0001-06 130 SERIE 1 22/07/2020

empenho 4467

2010001 4468 17/07/2020 R$ 3.600,00 R$ 3.600,00 R$ 3.600,00 4468 AQUISIÇÃO DE 3.000 MASCARAS CIRURGICAS, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE NAS UNIDADES BÁSICAS,PARA ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID -19. PRIMER COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES EIRELI 36.899.561/0001-11 14 SERIE 1 22/07/2020

empenho 4468

2010001 4161 30/06/2020 R$ 1.072,50 R$ 1.072,50 R$ 1.072,50 4161 AQUISIÇÃO 165 MARMITEX, DESTINADOS AOS SERVIDORES QUE ESTÃO TRABALHANDO NA BARREIRA SANITÁRIA INSTALADA NO TREVO PRINCIPAL DE ENTRADA DA CIDADE,COM INTUITO DE CONTIGENCIAR A PANDEMIA PROVOCADA PELO CORONAVIRUS. Juliana Ferreira  07.411.162/0001-61 464 SERIE 1 08/07/2020

empenho 4161

2010001 5077 07/08/2020 R$ 390,00 R$ 390,00 R$ 390,00 5077 AQUISIÇÃO DE 600 MTS. ELASTICO 2,50 MM, DESTINADOS NA CONFECÇÃO DE MASCARAS QUE SERÃO DISTRIBUIDAS NOS PSF, PARA ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID -19. Adairbe Franco Loiola - ME 23.910.763/0001-75 79382 14/08/2020

empenho 5077

2010001 5078 07/08/2020 R$ 1.600,00 R$ 1.600,00 R$ 1.600,00 5078 AQUISIÇÃO DE 1.000 MTS. TNT GRAMATURA 0,40 GRS. 1,40 MT., DESTINADOS A  CONFECÇÃO DE MASCARAS QUE SERÃO DISTRIBUIDAS NOS PSF, PARA ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID -19. Adairbe Franco Loiola - ME 23.910.763/0001-75 79379 14/08/2020

empenho 5078

2010001 5144 14/08/2020  R$                    1.890,00  R$         1.026,00  R$       1.026,00 5144 SERVIÇOS PRESTADOS DE PROPAGANDA VOLANTE, DESTINADA A CONSCIENTIZAÇÃO DA POPULAÇÃO COM OS CUIDADOS E PREVENÇÃO NO COMBATE AO COVID 19 - "FIQUE EM CASA". Emanuel Rodrigo dos Santos  12.905.488/0001-85 2020/8 18/08/2020

empenho 5144

2010001 5371 21/08/2020  R$                  82.002,59  R$      82.002,59  R$     82.002,59 5371 VALOR REF. AO PAGAMENTO DE SERVIDORES QUE ESTÃO TRABALHANDO NO ENFRENTAMENTO DO COVID 19, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. Fundo Municipal de Saúde  11.939.898/0001-20 Folha Pagto  ago/20

empenho 5371

2010001 5427 21/08/2020  R$                    2.086,25  R$         2.086,25  R$       2.086,25 5427 VALOR REF. AO PAGAMENTO DE SERVIDORES QUE ESTÃO TRABALHANDO NO ENFRENTAMENTO DO COVID 19, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. Fundo Municipal de Saúde  11.939.898/0001-20 Folha Pagto  ago/20

empenho 5427

2010001 4846 29/07/2020  R$                        700,00  R$            700,00  R$           700,00 4846 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA
CONFECÇÃO DE 140 AVENTAIS, DESTINADOS AOS  FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE,PARA O COMBATE E ENFRENTAMENTO DO COVID19.
JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR 27.771.300/0001-20 024141505 SERIE 890 29/07/2020

empenho 4846

2010001 5085 11/08/2020  R$                  13.900,00  R$      13.900,00  R$     13.900,00 5085 AQUISIÇÃO 200 TESTES RÁPIDO COVID 19 IGG/IGM CX 20, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE PARA O COMBATE E ENFRENTAMENTO DO COVID -19. CONCEITO DISTRIBUIDORA DE MED E MAT CIRURGICOS LTDA 32.384.285/0001-06 865 SERIE 1 27/08/2020

empenho 5085

2010001 5086 12/08/2020  R$                        592,00  R$            592,00  R$           592,00 5086 AQUISIÇÃO DE 400 LENÇOIS DESCARTAVEIS
 QUE SERÃO DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,PARA O COMBATE E ENFRENTAMENTO DO COVID 19.
CONCEITO DISTRIBUIDORA DE MED E MAT CIRURGICOS LTDA 32.384.285/0001-06 817 SERIE 1 18/08/2020

empenho 5086

2010001 5090 14/08/2020  R$                    2.780,00  R$         2.780,00  R$       2.780,00 5090 AQUISIÇÃO DE 200 TOUCAS DESCARTAVEIS,
 DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE,PARA O ENFRENTAMENTO E COMBATE DO COVID -19.
ALFALAGOS LTDA 05.194.502/0001-14 247384 SERIE 1 27/08/2020

empenho 5090

2010001 5145 14/08/2020  R$                        691,90  R$            691,90  R$           691,90 5145 AQUISIÇÃO DE SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, MASCARA DE VENTURI ADULTO E MASCARA DE VENTURI INFANTIL,
DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,PARA O ENFRENTAMENTO E COMBATE DO COVID 19.
Med Center Comercial Ltda.  00.874.929/0001-40 288444 SERIE 1 24/08/2020

empenho 5145

2010001 5166 18/08/2020  R$                    3.486,00  R$         3.486,00  R$       3.486,00 5166 AQUISIÇÃO DE 14 TERMOMETROS,
 DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,PARA O COMBATE E ENFRENTAMENTO DO COVID -19.
ARG PRODUTOS PARA LABORATORIO 26.520.697/0001-15 206 SERIE 1 19/08/2020

empenho 5166

2010001 5147 14/08/2020  R$                          38,00  R$               38,00  R$             38,00 5147 AQUISIÇÃO DE COMPRESSA CIRURGICA,
DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,PARA O ENFRENTAMENTO E COMBATE DO COVID-19.
TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 25.296.849/0001-85 26873 SERIE1 03/09/2020

empenho 5147

2010001 5491 27/08/2020  R$                        225,00  R$            225,00  R$           225,00 5491 AQUISIÇÃO DE ROLOS BOBINA PLASTICO DE FILME PVC
QUE SERÁ DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL.
DENISE MOREIRA DA SILVA 18.966.588/0001-06 24646088 SERIE 1 02/09/2020

empenho 5491

2010001 5554 31/08/2020  R$                        604,50  R$            604,50  R$           604,50 5554 AQUISIÇÃO DE 93 MARMITEX DESTINADO
 AOS MÉDICOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE NO PERIODO NOTURNO,QUE ESTÃO TRABALHANDO NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DO COVID -19
Juliana Ferreira  07.411.162/0001-61 490 SERIE 1 04/09/2020

empenho 5554

2010001 5134 14/08/2020  R$                    2.630,00  R$         2.630,00  R$       2.630,00 5134 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 526 AVENTAIS DESCARTAVEIS,
 DESTINADOS AOS SERVIDORES DA AREA DA SAÚDE QUE ESTÃO A FRENTE NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DO COVID -19.
GRAZIELA ANTONIA PEREIRA SILVA 14.590.812/0001-49 2020/3  16/09/2020

empenho 5134

2010001 5165 18/08/2020  R$                        900,00  R$            900,00  R$           900,00 5165 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 1.800 MASCARAS DESCARTAVEIS,
 QUE SERÃO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE,PARA COMBATE E ENFRENTAMENTO DO COVID-19.
Victoria da Penha Soriano  32.702.428/0001-72 2020/5 16/09/2020

empenho 5165

2010001 5576 31/08/2020  R$                        990,00  R$            990,00  R$           990,00 5576 AQUISIÇÃO DE EPI'S (100 PROTETORES FACIAIS)
QUE SERÃO DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,PARA COMBATE E ENFRENTAMENTO DO COVID -19.
LG DISTRIBUIDORA DE FOLHETOS LTDA ME 08.158.945/0001-48 14 SERIE 1 08/09/2020

empenho 5576

2010001 5621 03/09/2020  R$                        495,00  R$            495,00  R$           495,00 5621 AQUISIÇÃO DE EPI'S (50 PROTETORES FACIAIS) QUE SERÁ
 DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,PARA COMBATE E ENFRENTAMENTO DO COVID-19.
LG DISTRIBUIDORA DE FOLHETOS LTDA ME 08.158.945/0001-48 15 SERIE 1 09/09/2020

empenho 5621

2010001 3856 18/06/2020  R$                    1.250,00  R$         1.250,00  R$       1.250,00 3856 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 250 AVENTAIS P/M/G,
DESTINADOS AOS SERVIDORES DA AREA DA SAÚDE QUE ESTÃO A FRENTE NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DO COVID-19.
Tatiana Evangelista Pereira Ribeiro  32.785.755/0001-35 2020/3 16/09/2020

empenho 3856

2010001 5133 14/08/2020  R$                    1.000,00  R$         1.000,00  R$       1.000,00 5133 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 2.000 MÁSCARAS DESCARTAVEIS,
 DESTINADAS AOS SERVIDORES DA AREA DA SAÚDE,QUE ESTÃO A FRENTE NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DO COVID-19.
Tatiana Evangelista Pereira Ribeiro  32.785.755/0001-35 2020/2 08/09/2020

empenho 5133