Compras de bens e serviços - COVID 19 / 2020
| Última Atualização: 04/01/2021 | ||||||||||||
Compras de bens e serviços - COVID 19 |
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| Unidade Orçamentária | Nº do empenho | Data do Empenho | Valor empenhado | Valor liquidado | Valor pago | Nº do Contrato | Objeto | Nome do Credor | CPF/CNPJ do Credor | Nº do documento fiscal | Data do doc. Fiscal | Documentos |
| 2010001 | 2222 | 25/03/2020 | R$ 1.281,80 | R$ 1.281,80 | R$ 1.281,80 | 2222 | AQUISIÇÃO DE 17 STARBAC 5 L DESINFETANTE (QUARTENÁRIO DE AMÔNIO), DESTINADO AO COMBATE E PROPAGAÇÃO DO COVID -19 | Dauro Nery Siqueira | 11.245.360/0001-70 | 1663- série 001 | 25/03/2020 | |
| 2005001 | 1932 | 23/03/2020 | R$ 1.574,83 | R$ 1.574,83 | R$ 1.574,83 | 1932 | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA SUPRIMENTO PEQUENAS DESPESAS AO SETOR COMPRAS,LEI MUNICIPAL 1234/97,PARA FINS DE AQUISIÇÃO BENS E SERVIÇOS QUE NÃO PODERÃO SER ADQUIRIDOS NO PROCESSO NORMAL DE COMPRAS,DECRETO EMERGENCIAL 45 22/03/20, EM RAZÃO DA PANDEMIA PROVOCADO PELO CORONAVIRUS (COVID-19). | Bruno Cristiano da Silva Alves | 077.712.986-80 | Diversos (ver documento anexo) | ||
| 2010001 | 2236 | 30/03/2020 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | 2236 | AQUISIÇÃO DE 10 KITS TESTE RÁPIDO (ANTI COVID 19 IGI/IGM RAPIS TEST LABTEST), CADA KIT COM 10 TESTES 10X10 | Centerlab Artigos para Laboratórios Ltda. | 02.259.625/0001-06 | 226912-série 2 | 25/05/2020 | |
| 2010001 | 2279 | 31/03/2020 | R$ 580,00 | R$ 580,00 | R$ 580,00 | 2279 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FLAYERS DESTINADOS A CAMPANHA CONTRA O COVID 19 | Grafica e Editora Gilcav Ltda. ME | 18.242.909/0001-11 | 7.324-série 1 | 02/04/2020 | |
| 2010001 | 2282 | 31/03/2020 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | 2282 | AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DAS VIAS URBANAS REFERENTE AO ENFRENTAMENTO DO COVID -19 (PASTLHAS EFERVECENTE DE CLORO - CADA TUBO C/ 10 UNIDADE) | Suelen Agrícola Ltda. | 30.195.840/0001-18 | 1003-série 1 | 02/04/2020 | |
| 2010001 | 2283 | 31/03/2020 | R$ 2.247,00 | R$ 2.247,00 | R$ 2.247,00 | 2283 | CONFECÇÃO DE AVENTAIS/JALECOS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA AREA DA SAÚDE QUE ESTÃO PRESTANDO SERVIÇOS NO COMBATE DO COVID-19. | Graziela Antônia Pereira Silva | 14.590.812/0001-49 | 2020/1 | 02/04/2020 | |
| 2010001 | 2320 | 31/03/2020 | R$ 1.343,00 | R$ 1.343,00 | R$ 1.343,00 | 2320 | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MASCARAS DESCARTAVEIS P/M/G, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA AREA DA SAÚDE QUE ESTÃO PRESTANDO SERVIÇOS NO COMBATE DO COVID-19,SOLICITADO PELA SECRETARIA DA SAÚDE. | Victoria da Penha Soriano | 32.702.428/0001-72 | 2020/1 | 14/04/2020 | |
| 2010001 | 2327 | 31/03/2020 | R$ 747,50 | R$ 747,50 | R$ 747,50 | Ata Registro Preço 123/2019 | AQUISIÇÃO DE 115 MARMITEX, DESTINADOS AOS SERVIDORES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, QUE ESTÃO EM ENFRENTAMENTO DO COVID -19 | Juliana Ferreira | 07.411.162/0001-61 | 425-série 1 | 29/04/2020 | |
| 2010001 | 2328 | 31/03/2020 | R$ 305,50 | R$ 305,50 | R$ 305,50 | Ata Registro Preço 123/2019 | AQUISIÇÃO DE 47 MARMITEX DESTINADOS AOS SERVIDORES DA MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE, DEVIDO AO ENFRENTAMENTO DO COVID -19 | Juliana Ferreira | 07.411.162/0001-62 | 426-série 1 | 29/04/2020 | |
| 2010001 | 2329 | 31/03/2020 | R$ 507,00 | R$ 507,00 | R$ 507,00 | Ata Registro Preço 123/2019 | AQUISIÇÃO DE 78 MARMITEX, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA MANUTENÇÃO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAÚDE, DEVIDO AO ENFRENTAMENTO DO COVID -19 | Juliana Ferreira | 07.411.162/0001-63 | 427-série 1 | 29/04/2020 | |
| 2010001 | 2335 | 31/03/2020 | R$ 850,00 | R$ 850,00 | R$ 850,00 | 2335 | AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS EPI (KIT COSTAL BÁSICO) DESTINADO AOS SERVIDORES DO DEP MUNICIPAL DA EPIDEMIOLOGIA, PARA O ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID -19 | Agrofeg Agropecuária Ltda. | 00.424.479/000193 | 6279-série 1 | 11/05/2020 | |
| 2012001 | 2280 | 31/03/2020 | R$ 1.836,00 | R$ 1.836,00 | R$ 1.836,00 | 2280 | AQUISIÇÃO DE 44 CAMISETAS M.LONGA AZUL E 58 CAMISETAS M.LONGA VERDE,DESTINADOS AOS SERVIDORES LIMPEZA PÚBLICA QUE ESTÃO PRESTANDO SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO DO MUNICÍPIO DURANTE O ENFRENTAMENTO CONTRA O COVID 19 | Dilcilene Maria de Melo | 32.686.814/0001-18 | 022.891.952 - série 890 | 17/04/2020 | |
| 2002001 | 2503 | 09/04/2020 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | 2503 | AQUISIÇÃO DE 10 CAMISETAS MALHA PV GOLA REDONDA MANGA CURTA, DESTINADAS AOS SERVIDORES QUE IRÃO TRABALHAR NA FISCALIZAÇÃO DO ENFRENTAMENTO DO COVID 19. | Dilcilene Maria de Melo | 32.686.814/0001-19 | 022.892.120 - série 890 | 17/04/2020 | |
| 2010001 | 2821 | 22/04/2020 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | 2821 | AQUISIÇÃO DE 100 UN.PLASTICO P/PLASTIFICAÇÃO TAM.OFICIO PARA CONFECÇÃO DE MÁSCARAS, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA AREA DA SAÚDE, QUE ESTÃO NO ENFRENTAMENTO DO COVID-19. | Marcia de Lima Figueiredo Capobianco - ME | 07.290.358/0001-45 | 542-série 1 | 04/06/2020 | |
| 2013001 | 2943 | 30/04/2020 | R$ 315,35 | R$ 315,35 | R$ 315,35 | 2943 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO PROVISORIA NO CVT PARA CADASTROS DO AUXILIO EMERGENCIAL,PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID -19 | Julio Guilherme dos Reis | 27.130.254/0001-80 | 2020/21 | 05/05/2020 | |
| 2010001 | 2598 | 17/04/2020 | R$ 6.450,00 | R$ 6.450,00 | R$ 6.450,00 | 2598 | AQUISIÇÃO DE 500 MASCARAS DE PROTEÇÃO DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SAÚDE MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE,PARA O COMBATE CONTRA O COVID-19. | Alpha Abras Comércio de Abrasivos Ltda. | 05.159.343/0001-17 | 84381-série 1 | 20/04/2020 | |
| 2010001 | 2632 | 17/04/2020 | R$ 2.108,81 | R$ 2.108,81 | R$ 2.108,81 | 2632 | AQUISIÇÃO TECIDOS (TNT'S), DESTINADO NA CONFECÇÃO DE MÁSCARAS DESCARTAVEÍS, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE P/O COMBATE E PROPAGAÇÃO DO COVID 19. | Adairbe Franco Loiola - ME | 23.910.763/0001-75 | 77597 | 22/04/2020 | |
| 2010001 | 2812 | 20/04/2020 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | 2812 | SERVIÇOS DE PROPAGANDA DE SOM VOLANTE DESTINADO AO COMBATE A PROPAGAÇÃO DO COVID 19. | Emanuel Rodrigo dos Santos | 12.905.488/0001-85 | 2020/5 | 24/04/2020 | |
| 2010001 | 2819 | 22/04/2020 | R$ 3.416,70 | R$ 3.416,70 | R$ 3.416,70 | 2819 | AQUISIÇÃO DE 10 SISTEMAS ASPIRAÇÃO TAM.10/12/14/16 E 10 FILTROS BACTERIANO H M E ADULTO, DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL,PARA O COMBATE CONTRA O COVID-19. | Newmed Produtos para Saúde Ltda | 61.817.664/0001-32 | 57849-série 1 | 27/04/2020 | |
| 2010001 | 2824 | 22/04/2020 | R$ 3.883,38 | R$ 3.883,37 | R$ 3.883,37 | 2824 | AQUISIÇÃO DE 04 DETECTORES FETAL DE MESA DIGITAL MODELO FD300D, DESTINADO A MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE NO COMBATE AO COVID 19 | Med centar Comércio Ltda. | 00.874.929/0001-40 | 274702-série 1 / 273636-série 1 | 05/05/2020 e 27/04/2020 respectivamente | |
| 2010001 | 2841 | 24/04/2020 | R$ 1.047,71 | R$ 1.047,71 | R$ 1.047,71 | 2841 | AQUISIÇÃO DE 682,5 MTS TNT PARA CONFECÇÃO DE MASCARAS DESCARTAVEIS,DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SAÚDE (BLOCO MEDIA ALTA COMPLEXIDADE ) PARA O COMBATE E PROPAGAÇÃO DO COVID -19 | Adairbe Franco Loiola - ME | 23.910.763/0001-75 | 77673 | 27/04/2020 | |
| 2010001 | 2844 | 24/04/2020 | R$ 132,00 | R$ 132,00 | R$ 132,00 | 2844 | AQUISIÇÃO DE 11 LANCHES DESTINADOS AOS SERVIDORES QUE ESTAVAM NA LINHA DE FRENTE DA CONTENÇÃO DE ENTRADA E SAÍDA DA CIDADE NO ENFRENTAMENTO E COMBATE COVID-19 | Cristiane Aparecida Pereira | 28.010.482/0001-80 | 023.617.577-série890 | 19/06/2020 | |
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| 2010001 | 2986 | 06/05/2020 | R$ 2.462,00 | R$ 2.462,00 | R$ 2.462,00 | 2986 | AQUISIÇÃO DE REANIMADOR AMBU ADULTO/INFANTIL C/BALÃO, QUE SERÃO UTILIZADOS NO ENFRENTAMENTO AO COMBATE E PROPAGAÇÃO DO COVID-19,FUNDAMENTAÇÃO LEI FEDERAL Nº 13979 | Fam Ltda. | 10.393.891/0001-47 | 6.487-série 1 | 07/05/2020 | |
| 2010001 | 2987 | 06/05/2020 | R$ 186,70 | R$ 187,70 | R$ 186,70 | 2987 | AQUISIÇÃO DE 10.000 MASCARAS DE VENTURI C/DILUIDORES, QUE SERÃO UTILIZADOS NO ENFRENTAMENTO AO COMBATE E PROPAGAÇÃO DO COVID-19,FUNDAMENTAÇÃO LEI FEDERAL Nº 13979,SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Med Center Comercial Ltda. | 00.874.929/0001-40 | 275423-série 1 | 11/05/2020 | |
| 2010001 | 2988 | 06/05/2020 | R$ 27.270,00 | R$ 27.270,00 | R$ 27.270,00 | 2988 | AQUISIÇÃO ASPIRADOR, CONCENTRADOR, BOMBA INFUSÃO, CARDIOVERSOR E LARINGOSCÓPIO, QUE SERÃO UTILIZADOS NO ENFRENTAMENTO AO COMBATE E PROPAGAÇÃO COVID 19 | Fam Ltda. | 10.393.891/0001-47 | 6.496-série 1 6.572-série 1 6738 SERIE 1 |
11/05/2020 15/06/2020 28/08/2020 |
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| 2010001 | 2989 | 06/05/2020 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | 2989 | AQUISIÇÃO DE 01 MESA AUXILIAR AÇO INOX C/RODIZIO, QUE SERÁ UTILIZADA NO ENFRENTAMENTO AO COMBATE E PROPAGAÇÃO DO COVID 19 FUNDAMENTAÇÃO LEI FEDERAL Nº 13979. | Midas Comércio Atacadista de Produtos Hospitalares Ltda. | 09.012.033/0001-26 | 3889-série 1 | 13/07/2020 | |
| 2010001 | 2990 | 06/05/2020 | R$ 2.658,50 | R$ 2.658,50 | R$ 2.658,50 | Ata Registro Preço 123/2019 | AQUISIÇÃO DE 409 MARMITEX, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL QUE ESTÃO A FRENTE NO COMBATE DO ENFRENTAMENTO DO COVID 19 | Juliana Ferreira | 07.411.162/0001-61 | 441-série 1 | 27/05/2020 | |
| 2010001 | 2991 | 06/05/2020 | R$ 936,00 | R$ 936,00 | R$ 936,00 | Ata Registro Preço 123/2019 | AQUISIÇÃO DE 144 MARMITEX, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DO POSTO DE SAÚDE,QUE ESTÃO A FRENTE NO COMBATE DO ENFRENTAMENTO DO COVID 19 | Juliana Ferreira | 07.411.162/0001.61 | 440-série 1 | 27/05/2020 | |
| 2010001 | 2995 | 06/05/2020 | R$ 1.462,50 | R$ 1.462,50 | R$ 1.462,50 | Ata Registro Preço 123/2019 | AQUISIÇÃO 225 MARMITEX, DESTINADOS AOS SERVIDORES QUE ESTÃO TRABALHANDO NA BARREIRA SANITÁRIA INSTALADA NO TREVO PRINCIPAL DA ENTRADA DA CIDADE, COM INTUITO DE CONTIGENCIAR A PANDEMIA PROVOCADA PELO CORONAVIRUS. | Juliana Ferreira | 07.411.162/0001.62 | 436-série 1 | 27/05/2020 | |
| 2010001 | 3010 | 07/05/2020 | R$ 1.735,00 | R$ 1.735,00 | R$ 1.735,00 | 3010 | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE EPI'S DESTINADOS AOS SERVIDORES DA AREA DA SAÚDE QUE ESTÃO DE FRENTE AO COMBATE E ENFRENTAMENTO DO COVID-19 | Victória da penha Soriano | 32.702.428/0001-72 | 2020/2 | 12/05/2020 | |
| 2010001 | 3153 | 14/05/2020 | R$ 832,50 | R$ 832,50 | R$ 832,50 | 001/2020 | AQUISIÇÃO DE 185 SANDUICHES E SUCOS , DESTINADOS AOS SERVIDORES QUE ESTÃO TRABALHANDO NA BARREIRA SANITÁRIA INSTALADA NO TREVO PRINCIPAL DE ENTRADA DA CIDADE,COM INTUITO DE CONTIGENCIAR A PANDEMIA PROVOCADA PELO CORONAVIRUS. | Padaria Sete Estrela Ltda - ME | 26.362.020/0001-04 | 561-série 1 | 14/05/2020 | |
| 2010001 | 3155 | 14/05/2020 | R$ 121,50 | R$ 121,50 | R$ 121,50 | 001/2020 | QUISIÇÃO DE 27 SANDUICHES E SUCOS DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA UBS (UNIDADE BASICA DE SAÚDE),QUE ESTÃO TRABALHANDO N A LINHA DE FRENTE DO COMBATE E ENFRENTAMENTO DO COVID -19 | Padaria Sete Estrela Ltda - ME | 26.362.020/0001-04 | 560-série 1 | 14/05/2020 | |
| 2010001 | 3156 | 14/05/2020 | R$ 643,50 | R$ 643,50 | R$ 643,50 | 001/2020 | AQUISIÇÃO DE 143 SANDUICHES E SUCOS DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DO CENTRO DE SAÚDE (CENTRO DE SAÚDE ANTONIO DE BRITO VIANA),QUE ESTÃO TRABALHANDO N A LINHA DE FRENTE DO COMBATE E ENFRENTAMENTO DO COVID -19 | Padaria Sete Estrela Ltda - ME | 26.362.020/0001-04 | 559-série 1 | 14/05/2020 | |
| 2010001 | 3367 | 21/05/2020 | R$ 13.003,57 | R$ 13.003,57 | R$ 13.003,57 | 3367 | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE SERVIDORES QUE ESTÃO TRABALHANDO NO ENFRENTAMENTO DO COVID 19, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | Fundo Municipal de Saúde | 11.939.987/0001-20 | Folha Pagto | mai/20 | |
| 2010001 | 3423 | 21/05/2020 | R$ 19.901,90 | R$ 19.901,90 | R$ 19.901,90 | 3423 | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE SERVIDORES QUE ESTÃO TRABALHANDO NO ENFRENTAMENTO DO COVID 19, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | Fundo Municipal de Saúde | 11.939.987/0001-20 | Folha Pagto | mai/20 | |
| 2010001 | 3428 | 21/05/2020 | R$ 1.045,00 | R$ 1.045,00 | R$ 1.045,00 | 3428 | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO QUE ESTA TRABALHANDO NO ENFRENTAMENTO DO COVID 19, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | Fundo Municipal de Saúde | 11.939.987/0001-20 | Folha Pagto | mai/20 | |
| 2010001 | 3429 | 21/05/2020 | R$ 2.409,00 | R$ 2.409,00 | R$ 2.409,00 | 3429 | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE SERVIDORES QUE ESTÃO TRABALHANDO NO ENFRENTAMENTO DO COVID 19, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | Fundo Municipal de Saúde | 11.939.987/0001-20 | Folha Pagto | mai/20 | |
| 2010001 | 3546 | 28/05/2020 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | 3546 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 1.000 MÁSCARAS DESCARTAVEIS DESTINADOS AOS SERVIDORES DA AREA DA SAÚDE QUE ESTÃO A FRENTE NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DO COVID -19. | Tatiana Evangelista Pereira Ribeiro | 32.785.755/0001-35 | 2020/1 | 03/06/2020 | |
| 2010001 | 3583 | 29/05/2020 | R$ 1.443,00 | R$ 1.443,00 | R$ 1.443,00 | Ata Registro Preço 123/2019 | AQUISIÇÃO DE 222 MARMITEX DESTINADOS AOS SERVIDORES QUE ESTÃO TRABALHANDO NA BARREIRA SANITÁRIA INSTALADA NO TREVO PRINCIPAL DE ENTRADA DA CIDADE, COM INTUITO DE CONTIGENCIAR A PANDEMIA PROVOCADA PELO CORONAVIRUS. | Juliana Ferreira | 07.411.162/0001-61 | 448-série 1 | 05/06/2020 | |
| 2010001 | 3585 | 29/05/2020 | R$ 2.814,50 | R$ 2.814,50 | R$ 2.814,50 | Ata Registro Preço 123/2019 | AQUISIÇÃO DE 433 MARMITEX DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, QUE ESTÃO A FRENTE NO COMBATE DO ENFRENTAMENTO DO COVID 19 | Juliana Ferreira | 07.411.162/0001-61 | 449/série 1 | 05/06/2020 | |
| 2010001 | 3784 | 15/06/2020 | R$ 209.631,00 | R$ 209.631,00 | R$ 209.631,00 | 6º termo aditivo - Convênio 016/2017 | VALOR REF AO 6º TERMO ADITIVO - CONVENIO Nº SMS 016/2017, COM A FINALIDADE DE REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS, AÇÕES E ATIVIDADES SAUDE NO AMBITO DA POLITICA NACIONAL ATENÇÃO HOSPITALAR (PNHOSP),COM FINALIDADE REPASSE INCREMENTO P/INFRENTAMENTO DO COVID-19. | Santa Casa de Misericórdia e Caridade de Campestre | 19.091.537/0001-32 | 02/06/2020 | ||
| 2010001 | 3785 | 15/06/2020 | R$ 82.190,05 | R$ 82.190,05 | R$ 82.190,05 | 5º termo aditivo - Convênio 016/2017 | VALOR REF. AO 5º TERMO ADITIVO - CONVENIO Nº SMS 016/2017, COM A FINALIDADE DE REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS,AÇÕES E ATIVIDADES SAUDE NO AMBITO DA POLITICA NACIONAL ATENÇÃO HOSPITALAR (PNHOSP),COM FINALIDADE REPASSE INCREMENTO P/INFRENTAMENTO DO COVID-19. | Santa Casa de Misericórdia e Caridade de Campestre | 19.091.537/0001-32 | 01/06/2020 | ||
| 2010001 | 3973 | 19/06/2020 | R$ 7.477,00 | R$ 7.477,00 | R$ 7.477,00 | 3973 | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE SERVIDORES QUE ESTÃO TRABALHANDO NO ENFRENTAMENTO DO COVID 19, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | Fundo Municipal de Saúde | 11.939.987/0001-20 | Folha Pagto | jun/20 | |
| 2010001 | 4169 | 30/06/2020 | R$ 84,50 | R$ 84,50 | R$ 84,50 | Ata Registro Preço 123/2019 | AQUISIÇÃO DE 13 MARMITEX, DESTINADOs AOS MÉDICOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO PERIODO NOTURNO, QUE ESTÃO TRABALHANDO NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DO COVID -19 | Juliana Ferreira | 07.411.162/0001-61 | 465-série 1 | 08/07/2020 | |
| 2010001 | 3219 | 19/05/2020 | R$ 1.815,00 | R$ 1.815,00 | R$ 1.815,00 | 3219 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 363 JALECOS EM TECIDO TNT, DESTINADOS PARA O USO DOS SERVIDORES DA SAÚDE QUE ESTÃO A FRENTE NO COMBATE CONTRA O COVID19. | JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR | 21.771.300/001-20 | 024.051.764 SERIE 890 |
22/07/2020 | |
| 2010001 | 3807 | 16/06/2020 | R$ 216,00 | R$ 216,00 | R$ 216,00 | 001/2020 | AQUISIÇÃO DE SANDUICHES DESTINADOS AOS SERVIDORES QUE ESTÃO TRABALHANDO NA BARREIRA SANITÁRIA INSTALADA NO TREVO PRINCIPAL DE ENTRADA DA CIDADE,COM INTUITO DE CONTIGENCIAR A PANDEMIA PROVOCADA PELO CORONAVIRUS. | Padaria Sete Estrela Ltda - ME | 26.362.020/0001-04 | 564 SERIE 1 | 16/06/2020 | |
| 2010001 | 3855 | 18/06/2020 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | 3855 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 250 AVENTAIS P/M/G,DESTINADOS AOS SERVIDORES DA AREA DA SAÚDE QUE ESTÃO A FRENTE NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DO COVID-19. | Victória da Penha Soriano | 32.702.428/0001-72 | 2020/4 | 10/08/2020 | |
| 2010001 | 3379 | 21/05/2020 | R$ 6.945,76 | R$ 6.945,76 | R$ 6.945,76 | 3379 | VALOR REF. AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL MENSAL DO INSS DOS SERVIDORES QUE ESTÃO TRABALHANDO NO ENFRENTAMENTO DO COVID 19, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | Fundo Municipal de Saúde | 11.939.987/0001-20 | Folha Pagto | mai/20 | |
| 2010001 | 4016 | 19/06/2020 | R$ 1.532,80 | R$ 1.532,80 | R$ 1.532,80 | 4016 | VALOR REF. AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL MENSAL DO INSS DOS SERVIDORES QUE ESTÃO TRABALHANDO NO ENFRENTAMENTO DO COVID 19, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | Fundo Municipal de Saúde | 11.939.987/0001-20 | Folha Pagto | jun/20 | |
| 2010001 | 4242 | 02/07/2020 | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | 4242 | AQUISIÇÃO DE 1.000 MTS TECIDO (TNT) GRAMATURA 040 GRAMAS, DESTINADO NA CONFECÇÃO DE AVENTAIS E MASCARAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DA AREA DA SAÚDE ,PARA O ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID -19. | Adairbe Franco Loiola - ME | 23.910.763/0001-75 | 79381 | 14/08/2020 | |
| 2010001 | 4277 | 07/07/2020 | R$ 495,00 | R$ 495,00 | R$ 495,00 | 4277 | AQUISIÇÃO DE 50 PROTETORES FACIAIS, DESTINADO AOS FUNCIONÁRIOS DA AREA DA SAÚDE,QUE ESTÃO TRABALHANDO NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DO COVID 19. | LG DISTRIBUIDORA DE FOLHETOS LTDA ME | 08.158.945/0001-48 | 11 SERIE 1 | 22/07/2020 | |
| 2010001 | 4454 | 15/07/2020 | R$ 18.000,00 | R$ 18.000,00 | R$ 18.000,00 | 4454 | AQUISIÇÃO DE 700 MASCARAS E 500 MACACÕES, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA AREA DA SAÚDE, QUE TRABALHAM NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DO COVID-19. | LG DISTRIBUIDORA DE FOLHETOS LTDA ME | 08.158.945/0001-48 | 10 SERIE 1 | 22/07/2020 | |
| 2010001 | 4466 | 17/07/2020 | R$ 6.900,00 | R$ 6.900,00 | R$ 6.900,00 | 4466 | AQUISIÇÃO DE 1.000 AVENTAIS DESCARTAVEIS QUE SERÃO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE,PARA ENFRENTAMENTO E COMBATE DO COVID-19. | LUCAS HEMENEGILDO DE MOURA | 29.750.109/0001-28 | 66 SERIE 1 | 27/07/2020 | |
| 2010001 | 4467 | 17/07/2020 | R$ 1.026,00 | R$ 1.026,00 | R$ 1.026,00 | 4467 | AQUISIÇÃO DE 12 FRASCOS QUARTENARIO DE AMONIO PARA DESINFECÇÃO DE CALÇADAS E LUGARES DE GRANDE AGLOMERAÇÕES DE PESSOAS,PARA O COMBATE E ENFRENTAMENTO DO COVID-19. | M.M. SOLUÇÕES PIRACICABA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO LTDA | 35.505.357/0001-06 | 130 SERIE 1 | 22/07/2020 | |
| 2010001 | 4468 | 17/07/2020 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | 4468 | AQUISIÇÃO DE 3.000 MASCARAS CIRURGICAS, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE NAS UNIDADES BÁSICAS,PARA ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID -19. | PRIMER COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES EIRELI | 36.899.561/0001-11 | 14 SERIE 1 | 22/07/2020 | |
| 2010001 | 4161 | 30/06/2020 | R$ 1.072,50 | R$ 1.072,50 | R$ 1.072,50 | Ata Registro Preço 123/2019 | AQUISIÇÃO 165 MARMITEX, DESTINADOS AOS SERVIDORES QUE ESTÃO TRABALHANDO NA BARREIRA SANITÁRIA INSTALADA NO TREVO PRINCIPAL DE ENTRADA DA CIDADE,COM INTUITO DE CONTIGENCIAR A PANDEMIA PROVOCADA PELO CORONAVIRUS. | Juliana Ferreira | 07.411.162/0001-61 | 464 SERIE 1 | 08/07/2020 | |
| 2010001 | 5077 | 07/08/2020 | R$ 390,00 | R$ 390,00 | R$ 390,00 | 5077 | AQUISIÇÃO DE 600 MTS. ELASTICO 2,50 MM, DESTINADOS NA CONFECÇÃO DE MASCARAS QUE SERÃO DISTRIBUIDAS NOS PSF, PARA ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID -19. | Adairbe Franco Loiola - ME | 23.910.763/0001-75 | 79382 | 14/08/2020 | |
| 2010001 | 5078 | 07/08/2020 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | 5078 | AQUISIÇÃO DE 1.000 MTS. TNT GRAMATURA 0,40 GRS. 1,40 MT., DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MASCARAS QUE SERÃO DISTRIBUIDAS NOS PSF, PARA ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID -19. | Adairbe Franco Loiola - ME | 23.910.763/0001-75 | 79379 | 14/08/2020 | |
| 2010001 | 5144 | 14/08/2020 | R$ 1.890,00 | R$ 1.026,00 | R$ 1.026,00 | 5144 | SERVIÇOS PRESTADOS DE PROPAGANDA VOLANTE, DESTINADA A CONSCIENTIZAÇÃO DA POPULAÇÃO COM OS CUIDADOS E PREVENÇÃO NO COMBATE AO COVID 19 - "FIQUE EM CASA". | Emanuel Rodrigo dos Santos | 12.905.488/0001-85 | 2020/8 | 18/08/2020 | |
| 2010001 | 5371 | 21/08/2020 | R$ 82.002,59 | R$ 82.002,59 | R$ 82.002,59 | 5371 | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE SERVIDORES QUE ESTÃO TRABALHANDO NO ENFRENTAMENTO DO COVID 19, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | Fundo Municipal de Saúde | 11.939.987/0001-20 | Folha Pagto | ago/20 | |
| 2010001 | 5427 | 21/08/2020 | R$ 2.086,25 | R$ 2.086,25 | R$ 2.086,25 | 5427 | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE SERVIDORES QUE ESTÃO TRABALHANDO NO ENFRENTAMENTO DO COVID 19, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | Fundo Municipal de Saúde | 11.939.987/0001-20 | Folha Pagto | ago/20 | |
| 2010001 | 4846 | 29/07/2020 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | 4846 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 140 AVENTAIS, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE,PARA O COMBATE E ENFRENTAMENTO DO COVID19. |
JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR | 27.771.300/0001-20 | 024141505 SERIE 890 | 29/07/2020 | |
| 2010001 | 5085 | 11/08/2020 | R$ 13.900,00 | R$ 13.900,00 | R$ 13.900,00 | 5085 | AQUISIÇÃO 200 TESTES RÁPIDO COVID 19 IGG/IGM CX 20, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE PARA O COMBATE E ENFRENTAMENTO DO COVID -19. | CONCEITO DISTRIBUIDORA DE MED E MAT CIRURGICOS LTDA | 32.384.285/0001-06 | 865 SERIE 1 | 27/08/2020 | |
| 2010001 | 5086 | 12/08/2020 | R$ 592,00 | R$ 592,00 | R$ 592,00 | 5086 | AQUISIÇÃO DE 400 LENÇOIS DESCARTAVEIS QUE SERÃO DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,PARA O COMBATE E ENFRENTAMENTO DO COVID 19. |
CONCEITO DISTRIBUIDORA DE MED E MAT CIRURGICOS LTDA | 32.384.285/0001-06 | 817 SERIE 1 | 18/08/2020 | |
| 2010001 | 5090 | 14/08/2020 | R$2.780,00 | R$ 2.780,00 | R$ 2.780,00 | 5090 | AQUISIÇÃO DE 200 TOUCAS DESCARTAVEIS, DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE,PARA O ENFRENTAMENTO E COMBATE DO COVID -19. |
ALFALAGOS LTDA | 05.194.502/0001-14 | 247384 SERIE 1 | 27/08/2020 | |
| 2010001 | 5145 | 14/08/2020 | R$691,90 | R$ 691,90 | R$ 691,90 | 5145 | AQUISIÇÃO DE SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, MASCARA DE VENTURI ADULTO E MASCARA DE VENTURI INFANTIL, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,PARA O ENFRENTAMENTO E COMBATE DO COVID 19. |
Med Center Comercial Ltda. | 00.874.929/0001-40 | 288444 SERIE 1 | 24/08/2020 | |
| 2010001 | 5166 | 18/08/2020 | R$3.486,00 | R$ 3.486,00 | R$ 3.486,00 | 5166 | AQUISIÇÃO DE 14 TERMOMETROS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,PARA O COMBATE E ENFRENTAMENTO DO COVID -19. |
ARG PRODUTOS PARA LABORATORIO | 26.520.697/0001-15 | 206 SERIE 1 | 19/08/2020 | |
| 2010001 | 5147 | 14/08/2020 | R$ 38,00 | R$ 38,00 | R$ 38,00 | 5147 | AQUISIÇÃO DE COMPRESSA CIRURGICA, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,PARA O ENFRENTAMENTO E COMBATE DO COVID-19. |
TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 25.296.849/0001-85 | 26873 SERIE1 | 03/09/2020 | |
| 2010001 | 5491 | 27/08/2020 | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 225,00 | 5491 | AQUISIÇÃO DE ROLOS BOBINA PLASTICO DE FILME PVC QUE SERÁ DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. |
DENISE MOREIRA DA SILVA | 18.966.588/0001-06 | 24646088 SERIE 1 | 02/09/2020 | |
| 2010001 | 5554 | 31/08/2020 | R$ 604,50 | R$ 604,50 | R$ 604,50 | Ata Registro Preço 123/2019 | AQUISIÇÃO DE 93 MARMITEX DESTINADO AOS MÉDICOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE NO PERIODO NOTURNO,QUE ESTÃO TRABALHANDO NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DO COVID -19 |
Juliana Ferreira | 07.411.162/0001-61 | 490 SERIE 1 | 04/09/2020 | |
| 2010001 | 5134 | 14/08/2020 | R$ 2.630,00 | R$ 2.630,00 | R$ 2.630,00 | 5134 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 526 AVENTAIS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA AREA DA SAÚDE QUE ESTÃO A FRENTE NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DO COVID -19. |
GRAZIELA ANTONIA PEREIRA SILVA | 14.590.812/0001-49 | 2020/3 | 16/09/2020 | |
| 2010001 | 5165 | 18/08/2020 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | 5165 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 1.800 MASCARAS DESCARTAVEIS, QUE SERÃO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE,PARA COMBATE E ENFRENTAMENTO DO COVID-19. |
Victoria da Penha Soriano | 32.702.428/0001-72 | 2020/5 | 16/09/2020 | |
| 2010001 | 5576 | 31/08/2020 | R$ 990,00 | R$ 990,00 | R$ 990,00 | 5576 | AQUISIÇÃO DE EPI'S (100 PROTETORES FACIAIS) QUE SERÃO DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,PARA COMBATE E ENFRENTAMENTO DO COVID -19. |
LG DISTRIBUIDORA DE FOLHETOS LTDA ME | 08.158.945/0001-48 | 14 SERIE 1 | 08/09/2020 | |
| 2010001 | 5621 | 03/09/2020 | R$ 495,00 | R$ 495,00 | R$ 495,00 | 5621 | AQUISIÇÃO DE EPI'S (50 PROTETORES FACIAIS) QUE SERÁ DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,PARA COMBATE E ENFRENTAMENTO DO COVID-19. |
LG DISTRIBUIDORA DE FOLHETOS LTDA ME | 08.158.945/0001-48 | 15 SERIE 1 | 09/09/2020 | |
| 2010001 | 3856 | 18/06/2020 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | 3856 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 250 AVENTAIS P/M/G, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA AREA DA SAÚDE QUE ESTÃO A FRENTE NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DO COVID-19. |
Tatiana Evangelista Pereira Ribeiro | 32.785.755/0001-35 | 2020/3 | 16/09/2020 | |
| 2010001 | 5133 | 14/08/2020 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | 5133 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 2.000 MÁSCARAS DESCARTAVEIS, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA AREA DA SAÚDE,QUE ESTÃO A FRENTE NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DO COVID-19. |
Tatiana Evangelista Pereira Ribeiro | 32.785.755/0001-35 | 2020/2 | 08/09/2020 | |
| 2010001 | 5241 | 20/08/2020 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | 5241 | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS NA CONFECÇÃO DE 6.000 FOLDERS INFORMATIVOS PARA O COMBATE AO COVID-19 QUE SERÁ DESTINADO A POPULAÇÃO. |
MARCELO JOSE GARCIA DE CARVALHO - ME | 22.157.424/0001-05 | 2020/101 | 31/08/2020 | |
| 2010001 | 5678 | 09/09/2020 | R$ 47.560,00 | R$ 47.560,00 | R$ 47.560,00 | 5678 | Aquisição de 1640 KITS TESTE COVID-19 BASSALL (CX25) teste rápido para detecção precoce do Covid-19, qualitativa especifica de IGG e IGM,com a finalidade de minimizar a transmissibilidade em grupos de riscos e vulneráveis do Município. |
LMG LASERS IMPORTAÇÃO E EXPORTACAO LTDA | 09.089.140/0001-52 | 317 SERIE 2 | 16/09/2020 | |
| 2010001 | 5710 | 10/09/2020 | R$ 2.295,00 | R$ 2.295,00 | R$ 2.295,00 | 5710 | AQUISIÇÃO DE 500 AVENTAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,PARA COMBATE E PROPAGAÇÃO DO COVID -19. |
ALFALAGOS LTDA | 05.194.502/0001-14 | 248.525 SERIE 1 | 14/09/2020 | |
| 2010001 | 4929 | 31/07/2020 | R$ 1.137,50 | R$ 1.137,50 | R$ 1.137,50 | Ata Registro Preço 123/2019 | AQUISIÇÃO DE 175 MARMITEX,DESTINADOS AOS GUARDAS DA BARREIRA DE CONTENÇÃO, DA PREVENÇÃO DO COVID 19. | Juliana Ferreira | 07.411.162/0001-61 | 481 SERIE 1 | 19/08/2020 | |
| 2009001 | 5230 | 20/08/2020 | R$ 3.686,20 | R$ 3.686,20 | R$ 3.686,20 | 5230 | AQUISIÇÃO DE EPI'S (MASCARA, PROTETOR FACIAL, TOUCA E AVENTAL) , DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONTRA O COMBATE DA COVID 19. |
CONCEITO DISTRIBUIDORA DE MED E MAT CIRURGICOS LTDA | 32.384.285/0001-06 | 835 SERIE 1 | 24/08/2020 | |
| 2010001 | 5416 | 21/08/2020 | R$ 16.863,98 | R$ 16.863,98 | R$ 16.863,98 | 5416 | VALOR REF. AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL MENSAL DO INSS DOS SERVIDORES QUE ESTÃO TRABALHANDO NO ENFRENTAMENTO DO COVID 19, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | Fundo Municipal de Saúde | 11.939.987/0001-20 | Folha Pagto | ago/20 | |
| 2010001 | 5438 | 21/08/2020 | R$ 360,23 | R$ 360,23 | R$ 360,23 | 5438 | VALOR REF. AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL MENSAL DO INSS DOS SERVIDORES QUE ESTÃO TRABALHANDO NO ENFRENTAMENTO DO COVID 19, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | Fundo Municipal de Saúde | 11.939.987/0001-20 | Folha Pagto | ago/20 | |
| 2010001 | 5558 | 31/08/2020 | R$ 1.027,00 | R$ 1.027,00 | R$ 1.027,00 | Ata Registro Preço 123/2019 | AQUISIÇÃO DE 158 MARMITEX, PARA OS GUARDAS DA BARREIRA DE CONTENÇÃO, DA PREVENÇÃO DO COVID 19. | Juliana Ferreira | 07.411.162/0001-61 | 495 SERIE 1 | 04/09/2020 | |
| 2010001 | 5561 | 31/08/2020 | R$ 9,89 | R$ 9,89 | R$ 9,89 | Ata Registro Preço 64/2020 | AQUISIÇÃO DE 01 GALÃO ÁGUA MINERAL PARA O CONSUMO DOS GUARDAS DO TREVO, DA BARREIRA DE PREVENÇÃO DECORRENTE DO COVID 19. |
José Donizete Marcelini | 04.094.368/0001-17 | 14632 SERIE 1 | 09/09/2020 | |
| 2010001 | 6113 | 25/09/2020 | R$ 10.899,00 | R$ 10.899,00 | R$ 10.899,00 | 6113 | AQUISIÇÃO DE 210 LATAS DE LEITE FORMULA ESPECIAL P/IDOSOS E 200 LATAS LEITE DIETA ENTERAL, DESTINADO A SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR PARA PACIENTES POS COVID-19. |
ESPAÇO VIDA COM E DIST PROD NUTRICIONAIS LTDA | 08.529.979/0001-00 | 29454 SERIE 1 | 29/09/2020 | |
| 2010001 | 6114 | 25/09/2020 | R$ 5.355,00 | R$ 5.355,00 | R$ 5.355,00 | Ata Registro Preço Nº SL 29/2020 | AQUISIÇÃO DE 210 LATAS LEITE ESPECIAL DIETA ENTERAL, DESTINADO A SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR PARA PACIENTES POS COVID-19. |
ESPAÇO VIDA COM E DIST PROD NUTRICIONAIS LTDA | 08.529.979/0001-00 | 29451 SERIE 1 | 29/09/2020 | |
| 2010001 | 5800 | 15/09/2020 | R$ 4.834,80 | R$ 4.834,80 | R$ 4.834,80 | 5800 | AQUISIÇÃO MATERIAIS ODONTOLOGICOS QUE SERÃO DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA COMBATE E PROPAGAÇÃO AO COVID-19. |
DENTAL SAMIA LTDA | 17.327.540/0001-87 | 8019 SERIE 1 | 28/09/2020 | |
| 2010001 | 5799 | 15/09/2020 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | 5799 | AQUISIÇÃO DE 10 PULVERIZADORES MULTIUSO QUE SERÃO DISTRIBUIDOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E SERÃO USADOS PARA COMBATE E PROPAGAÇÃO AO COVID-19. |
RODA VIVA PRESENTES LTDA ME | 05.169.795/0001-80 | 65 SERIE 1 | 15/09/2020 | |
| 2010001 | 5736 | 11/09/2020 | R$ 1.241,40 | R$ 1.241,40 | R$ 1.241,40 | Ata Registro Preço Nº SL 25/2020 | AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO DESTINADOS (PLANO DE TRABALHO -EXECUÇÃO DOS RECURSOS RESOLUÇÃO SES/MG SS MG Nº 7097). |
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. | 52.202.744/0001-92 | 741357 SERIE 1 | 17/09/2020 | |
| 2010001 | 6320 | 02/10/2020 | R$ 32.000,00 | R$ 32.000,00 | R$ 32.000,00 | 7º termo aditivo - Convênio 016/2017 | VALOR REF. AO 7º TERMO ADITIVO - CONVENIO Nº SMS 016/2017, PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS, AÇÕES E ATIVIDADES SAUDE NO AMBITO DA POLITICA NACIONAL ATENÇÃO HOSPITALAR (PNHOSP), COM FINALIDADE REPASSE INCREMENTO P/INFRENTAMENTO DO COVID-19. | Santa Casa de Misericórdia e Caridade de Campestre | 19.091.537/0001-32 | REFERENTE A OUTUBRO DE 2020 | 08/10/2020 | |
| 2010001 | 6212 | 30/09/2020 | R$ 1.180,00 | R$ 1.180,00 | R$ 1.180,00 | 6212 | VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO COMBATE AO COVID-19. |
CIRO BERNARDES PEREIRA JUNIOR LTDA | 37.198.168/0001-63 | 202000000000006 | 02/10/2020 | |
| 2010001 | 6402 | 06/10/2020 | R$ 16.650,00 | R$ 16.650,00 | R$ 16.650,00 | 6402 | VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO COMBATE AO COVID-19. |
MARCO ANTONIO VALENTE ROQUE | 38.649.706/0001-51 | 3/2020 e 4/2020 | 14/10/2020 | |
| 2010001 | 6189 | 30/09/2020 | R$ 1.710,00 | R$ 1.710,00 | R$ 1.170,00 | 6189 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS UTILIZADOS PARA INTUBAÇÕES QUE SERÁ DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL,PARA COMBATE AO COVID 19. |
CONCEITO DISTRIBUIDORA DE MED E MAT CIRURGICOS LTDA | 32.384.285/0001-06 | 1018 SERIE 1 | 01/10/2020 | |
| 2010001 | 6198 | 30/09/2020 | R$ 79,12 | R$ 79,12 | R$ 79,12 | Ata Registro Preço 64/2020 | AQUISIÇÃO DE 08 GALÕES DE AGUA MINERAL, DESTINADO AO AMBULATÓRIO DO COVID 19. |
JOSE DONIZETE MARCELINI | 04.094.368/0001-17 | 14717 SERIE 1 | 30/09/2020 | |
| 2010001 | 5550 | 31/08/2020 | R$ 18.688,88 | R$ 18.688,88 | R$ 18.688,88 | 5550 | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO COMBATE AO COVID-19. |
INSTITUTO DE MAMA DE UBA LTDA | 12.149.898/0001-43 | 202000000000571 | 08/09/2020 | |
| 2010001 | 5572 | 31/08/2020 | R$ 14.262,00 | R$ 14.262,00 | R$ 14.262,00 | 5572 | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO COMBATE AO COVID-19. |
MARIA OLIVEIRA MOURA | 31.468.290/0001-26 | 26 | 03/09/2020 | |
| 2010001 | 6002 | 21/09/2020 | R$ 136.889,51 | R$ 136.889,51 | R$ 136.889,51 | 6002 | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE SERVIDORES QUE ESTÃO TRABALHANDO NO ENFRENTAMENTO DO COVID 19, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | Fundo Municipal de Saúde | 11.939.987/0001-20 | Folha Pagto | set/20 | |
| 2010001 | 6055 | 21/09/2020 | R$ 1.460,44 | R$ 1.460,44 | R$ 1.460,44 | 6055 | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE SERVIDORES QUE ESTÃO TRABALHANDO NO ENFRENTAMENTO DO COVID 19, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | Fundo Municipal de Saúde | 11.939.987/0001-20 | Folha Pagto | set/20 | |
| 2010001 | 5146 | 14/08/2020 | R$ 159,40 | R$ 159,40 | R$ 159,40 | 5146 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,PARA O ENFRENTAMENTO E COMBATE DO COVID-19. |
DIMEBRAS COM HOSPITALAR LTDA | 56.081.482/0001-06 | 93451 SERIE 1 | 29/09/2020 | |
| 2010001 | 5852 | 18/09/2020 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | 5852 | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE 200 MASCARAS DESCARTAVEIS P/M/G, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,PARA O COMBATE E ENFRENTAMENTO DO COVID-19. |
Victoria da Penha Soriano | 32.702.428/0001-72 | 2020/6 | 23/10/2020 | |
| 2010001 | 6524 | 15/10/2020 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | 7º termo aditivo - Convênio 016/2017 | VALOR REFERENTE AO CONVENIO Nº SMS 016/2017 7ºTERMO ADITIVO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS, AÇÕES E ATIVIDADES SAUDE NO AMBITO DA POLITICA NACIONAL ATENÇÃO HOSPITALAR (PNHOSP),COM FINALIDADE REPASSE INCREMENTO P/INFRENTAMENTO DO COVID-19,REFERENTE A TRES (03) INTERNAÇÕES - PROCEDIMENTO 03.03.01.022-3 - TRATAMENTO DE INFECÇÃO PELO CORONAVIRUS - COVID 19. |
Santa Casa de Misericórdia e Caridade de Campestre | 19.091.537/0001-32 | REFERENTE A SETEMBRO DE 2020 | set/20 | |
| 2010001 | 5620 | 03/09/2020 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | 5620 | AQUISIÇÃO DE 11 TOTEM DISPENSER PARA ALCOOL GEL QUE SERÁ DESTINADO A TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE,PARA COMBATE AO COVID-19. |
PRIMER COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES EIRELI | 36.899.561/0001-11 | 47 SERIE 1 | 30/09/2020 | |
| 2010001 | 6739 | 22/10/2020 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | 6739 | AQUISIÇÃO DE 400 MASCARAS N95,QUE SERÃO DISTRIBUIDAS PARA AS UNIDADES DE SAUDE. |
CMC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 13.470.384/0001-58 | 4927 SERIE 1 | 04/11/2020 | |
| 2010001 | 6740 | 22/10/2020 | R$ 3.213,00 | R$ 3.213,00 | R$ 3.213,00 | 6740 | AQUISIÇÃO DE EPI'S (700 AVENTAIS DESCARTAVEIS TNT),DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENÇÃO BASICA DA SAUDE PARA O COMBATE E PROPAGAÇÃO DO COVID-19. |
ALFALAGOS LTDA | 05.194.502/0001-14 | 251918 SERIE 1 | 27/10/2020 | |
| 2010001 | 6819 | 29/10/2020 | R$ 2.300,00 | R$ 2.300,00 | R$ 2.300,00 | 6819 | AQUISIÇÃO DE 5.000 MASCARAS CIRURGICAS PARA O USO DAS UNIDADES DE SAUDE PARA PREVENÇÃO DO COVID. |
ALFALAGOS LTDA | 05.194.502/0001-14 | 252.458 SERIE 1 | 03/11/2020 | |
| 2010001 | 5801 | 15/09/2020 | R$ 1.236,18 | R$ 1.236,18 | R$ 1.236,18 | 5801 | AQUISIÇÃO MATERIAIS ODONTOLOGICOS QUE SERÃO DESTINADOS A TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA COMBATE E PROPAGAÇÃO AO COVID-19. |
DIPROM - DIST. DE PRODUTOS ODONTOLIGICOS E MATERIAIS | 16.366.888/0001-10 | 13718 SERIE 1 | 08/10/2020 | |
| 2010001 | 6377 | 06/10/2020 | R$ 767,00 | R$ 767,00 | R$ 767,00 | Ata Registro Preço 123/2019 | AQUISIÇÃO DE 118 MARMITEX PARA O CONSUMO DA EQUIPE DO AMBULATÓRIO DO COVID. |
Juliana Ferreira | 07.411.162/0001-61 | 506 SERIE 1 | 26/10/2020 | |
| 2010001 | 6376 | 06/10/2020 | R$ 682,50 | R$ 682,50 | R$ 682,50 | Ata Registro Preço 123/2019 | AQUISIÇÃO DE 105 MARMITEX PARA O CONSUMO DA EQUIPE DA UBS. |
Juliana Ferreira | 07.411.162/0001-61 | 505 SERIE 1 | 26/10/2020 | |
| 2010001 | 6942 | 04/11/2020 | R$ 63,58 | R$ 63,58 | R$ 63,58 | 001/2020 | AQUISIÇÃO DE 6,80 KGS.PÃES, DESTINADOS AO CAPS, NO ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA DO COVID -19. |
PADARIA ESTRELA LTDA ME | 26.362.020/0001-04 | 579 SERIE 1 | 04/11/2020 | |
| 2010001 | 7063 | 09/11/2020 | 32000 | 32000 | 32000 | 7º termo aditivo - Convênio 016/2017 | VALOR REFERENTE AO CONVENIO Nº SMS 016/2017 7º TERMO ADITIVO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS, AÇÕES E ATIVIDADES SAUDE NO AMBITO DA POLITICA NACIONAL ATENÇÃO HOSPITALAR (PNHOSP), COM FINALIDADE REPASSE AOS LEITOS DE RETAGUARDA EM SAUDE MENTAL. |
Santa Casa de Misericórdia e Caridade de Campestre | 19.091.537/0001-32 | REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | nov/20 | |
| 2010001 | 6928 | 03/11/2020 | R$ 494,00 | R$ 494,00 | R$ 494,00 | Ata Registro Preço 123/2019 | AQUISIÇÃO DE 76 MARMITEX, PARA O SETOR DO AMBULATORIO. |
Juliana Ferreira | 07.411.162/0001-61 | 521 SERIE 1 | 17/11/2020 | |
| 2010001 | 6929 | 03/11/2020 | R$ 617,50 | R$ 617,50 | R$ 617,50 | Ata Registro Preço 123/2019 | AQUISIÇÃO DE 95 MARMITEX, PARA O SETOR DA UBS. |
Juliana Ferreira | 07.411.162/0001-61 | 523 SERIE 1 | 17/11/2020 | |
| 2010001 | 6194 | 30/09/2020 | R$ 1.085,00 | R$ 1.085,00 | R$ 1.085,00 | 6194 | AQUISIÇÃO DE UMA 01 POLTRONA PARA MEDICAÇÃO, DESTINADO A ESTRUTURAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) COM O OBJETIVO DE GARANTIR ASSISTENCIA DE PACIENTES COM SINAIS E PATOLOGIAS DE COVID-19. |
PRIMER COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES EIRELI | 36.899.561/0001-11 | 61 SERIE 1 | 29/10/2020 | |
| 2010001 | 6845 | 30/10/2020 | R$ 2.160,00 | R$ 2.160,00 | R$ 2.160,00 | 6845 | AQUISIÇÃO DE 100 LATAS LEITE MEDICINAL, DESTINADO A PACIENTES EM TRATAMENTO PÓS COVID-19. |
ESPAÇO VIDA COM E DIST PROD NUTRICIONAIS LTDA | 08.529.979/0001-00 | 29803 SERIE 1 | 06/11/2020 | |
| 2010001 | 6733 | 22/10/2020 | R$ 328,25 | R$ 328,25 | R$ 328,25 | 6733 | AQUISIÇÃO DE 01 GALÃO QUARTENARIO DE AMONIO (DESINFETANTE), PARA O USO DOS VEICULOS DA FROTA DA SAUDE, O MESMO AGE DE FORMA A PREVINIR A INFECÇÃO PELO COVID-19. |
DAURO NERY SIQUEIRA | 11.245.360/0001-70 | 1833 SERIE 1 | 12/11/2020 | |
| 2010001 | 7048 | 09/11/2020 | R$ 789,00 | R$ 789,00 | R$ 789,00 | 7048 | AQUISIÇÃO DE 03 BANDEJAS DE COLUNA AUXILIAR ODONTOLOGICA QUE AUXILIA NO MANUSEIO E ORGANIZAÇÃO DE INSTRUMENTOS,ASSIM DIMINUINDO A TRANSMISSIBILIDADE DO VIRUS E PREVENINDO O CONTAGIO DO COVID-19. |
DENTAL SAMIA LTDA | 17.327.540/0001-87 | 8274 SERIE 1 | 19/11/2020 | |
| 2010001 | 7214 | 17/11/2020 | R$ 4.940,00 | R$ 4.940,00 | R$ 4.940,00 | 7214 | AQUISIÇÃO DE 1.000 AVENTAIS DESCARTAVEIS TNT, SENDO EPI'S PARA OS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES DE SAÚDE AFIM DE PREVENIR E COMBATER O COVID -19. |
DENISE MOREIRA DA SILVA | 18.966.588/0001-06 | 025608758 SERIE 890 | 20/11/2020 | |
| 2010001 | 6879 | 30/10/2020 | R$ 999,00 | R$ 999,00 | R$ 999,00 | 6879 | AQUISIÇÃO DE 100 BORRIFADORES 500ML PARA AUXILIAR NA DESINFECÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, PARA O COMBATE DO COVID -19. |
DENISE MOREIRA DA SILVA | 18.966.588/0001-06 | 025440265 SERIE 890 | 06/11/2020 | |
| 2010001 | 6920 | 03/11/2020 | R$ 822,70 | R$ 822,70 | R$ 822,70 | 6920 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES QUE SERÃO UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE SWAB,PARA DETECÇÃO DO SARS-COV-2. |
DENISE MOREIRA DA SILVA | 18.966.588/0001-06 | 025609473 SERIE 890 025608918 SERIE 890 |
20/11/2020 | |
| 2010001 | 5712 | 11/09/2020 | R$ 18.084,20 | R$ 18.084,20 | R$ 18.084,20 | 5712 | AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE, PARA O COMBATE E ENFRENTAMENTO DO COVID-19. |
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. | 52.202.744/0001-92 | 755761 SERIE 1 | 12/11/2020 | |
| 2010001 | 7202 | 13/11/2020 | R$ 3.740,00 | R$ 3.740,00 | R$ 3.740,00 | 7202 | AQUISIÇÃO DE 374 MARMITEX DO MÊS DE OUTUBRO PARA PRONTO ATENIMENTO MUNICIPAL. |
Juliana Ferreira | 07.411.162/0001-61 | 542 SERIE 1 | 09/12/2020 | |
| 2010001 | 7466 | 20/11/2020 | R$ 1.344,00 | R$ 1.344,00 | R$ 1.344,00 | 7466 | AQUISIÇÃO DE 112 MARMITEX PARA O SETOR DO CAPS. |
Juliana Ferreira | 07.411.162/0001-61 | 534 SERIE 1 | 03/12/2020 | |
| 2010001 | 7464 | 20/11/2020 | R$ 816,00 | R$ 816,00 | R$ 816,00 | 7464 | AQUISIÇÃO DE 68 MARMITEX PARA O SETOR DO AMBULATORIO. |
Juliana Ferreira | 07.411.162/0001-61 | 536 SERIE 1 | 03/12/2020 | |
| 2010001 | 7200 | 13/11/2020 | R$ 190,00 | R$ 190,00 | R$ 190,00 | 7200 | AQUISIÇÃO DE MARMITEX DO MÊS DE OUTUBRO PARA CAPS. |
Juliana Ferreira | 07.411.162/0001-61 | 546 SERIE 1 | 09/12/2020 | |
| 2010001 | 7473 | 24/11/2020 | R$ 6.990,00 | R$ 6.990,00 | R$ 6.990,00 | 7473 | AQUISIÇÃO DE 01 AUTOCLAVE 60 LTS. PARA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS QUE ESTÃO SENDO USADOS NO COMBATE AO SARS-COV,(SERÁ DESTINADO PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF NOSSA SENHORA APARECIDA) |
DENTAL SAMIA LTDA | 17.327.540/0001-87 | 8322 SERIE 1 | 02/12/2020 | |
| 2010001 | 7600 | 02/12/2020 | R$ 112,20 | R$ 112,20 | R$ 112,20 | 7600 | AQUISIÇÃO DE 12 KGS. DE PÃES, DESTINADOS AO CAPS. |
Padaria Sete Estrela Ltda - ME | 26.362.020/0001-04 | 581 SERIE 1 | 02/12/2020 | |
| 2010001 | 7599 | 02/12/2020 | R$ 326,37 | R$ 326,37 | R$ 326,37 | 7599 | AQUISIÇÃO DE 33 GALÕES DE AGUA MINERAL, DESTINADO AO CAPS E AMBULATORIO. |
JOSE DONIZETE MARCELINI | 04-094.368/0001-17 | 14952 SERIE 1 | 02/12/2020 | |
| 2010001 | 7015 | 06/11/2020 | R$ 1.182,00 | R$ 1.182,00 | R$ 1.182,00 | 7015 | AQUISIÇÃO DE 10 CAIXAS TÉRMICA 12 LTS E 06 CAIXAS TERMICA DE 32 LTS, DESTINADAS AO ENVIO DE SWAB PARA DETECÇÃO DO SARS-COV -2 |
DENISE MOREIRA DA SILVA | 18.966.588/0001-06 | 25457698 SERIE 890 | 09/11/2020 | |
| 2010001 | 6400 | 06/10/2020 | R$ 8.260,00 | R$ 8.260,00 | R$ 8.260,00 | 6400 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO COMBATE AO COVID-19. |
INSTITUTO DE MAMA DE UBA LTDA | 12.149.898/0001-43 | 658 ELETRONICA | 11/12/2020 | |
| 2010001 | 7915 | 11/12/2020 | R$ 4.858,98 | R$ 4.858,98 | R$ 4.858,98 | 7915 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA A ESTRUTURAÇÃO DA URGENCIA E EMERGENCIA FRENTE AO COVID 19 |
BIOSHOP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP | 18.269.125/0001-87 | 321229 SERIE 1 | 18/12/2020 | |
| 2010001 | 8028 | 21/12/2020 | R$ 5.900,00 | R$ 5.900,00 | R$ 5.900,00 | 8028 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO COMBATE AO COVID-19. |
MARINA OLIVEIRA MOURA | 31.468.290/0001-26 | 28 ELETRONICA | 21/12/2020 | |
| 2010001 | 7992 | 16/12/2020 | R$ 504,00 | R$ 504,00 | R$ 504,00 | 7992 | AQUISIÇÃO DE 84 MARMITEX DESTINADO AOS SERVIDORES DO SETOR DA SINDROME GRIPAL,QUE ESTÃO À FRENTE NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DO COVID-19 |
Juliana Ferreira | 07.411.162/0001-61 | 547 SERIE 1 | 17/12/2020 | |
| 2010001 | 7993 | 16/12/2020 | R$ 102,00 | R$ 102,00 | R$ 102,00 | 7993 | AQUISIÇÃO DE 17 MARMITEX DESTINADO AOS SERVIDORES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE,QUE ESTÃO À FRENTE NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DO COVID-19 |
Juliana Ferreira | 07.411.162/0001-61 | 548 SERIE 1 | 17/12/2020 | |
| 2010001 | 7994 | 16/12/2020 | R$ 1.038,00 | R$ 1.038,00 | R$ 1.038,00 | 7994 | AQUISIÇÃO DE 173 MARMITEX DESTINADO AOS SERVIDORES DO CAPS,QUE ESTÃO À FRENTE NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DO COVID-19 |
Juliana Ferreira | 07.411.162/0001-61 | 549 SERIE 1 | 17/12/2020 | |
| 2010001 | 7991 | 16/12/2020 | R$ 2.310,00 | R$ 2.310,00 | R$ 2.310,00 | 7991 | AQUISIÇÃO DE 385 MARMITEX DESTINADO AOS SERVIDORES DO PRONTO ATENDIMENTO,QUE ESTÃO À FRENTE NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DO COVID-19 |
Juliana Ferreira | 07.411.162/0001-61 | 552 SERIE 1 | 17/12/2020 | |
| 2010001 | 7919 | 11/12/2020 | R$ 1.026,91 | R$ 1.026,91 | R$ 1.026,91 | 7919 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS PARA A ESTRUTURAÇÃO DA URGENCIA E EMERGENCIA FRENTE AO COVID 19. |
Med Center Comercial Ltda. | 00.874.929/0001-40 | 301484 SERIE 1 | 16/12/2020 | |
| 2010001 | 7913 | 11/12/2020 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | 7913 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS PARA A ESTRUTURAÇÃO DA URGENCIA E EMERGENCIA FRENTE AO COVID 19. |
AGMASHI COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E SERVIÇOS DE CO | 08.234.423/0001-88 | 3400 SERIE 1 | 14/12/2020 | |
| 2010001 | 7213 | 16/11/2020 | R$ 1.020,70 | R$ 1.020,70 | R$ 1.020,70 | 7213 | AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE OXIMETRO DE PULSO PORTATIL, PARA PREVENÇÃO E COMBATE AO SARS-COV-2, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE |
CIRURGICA PATROCINIO DISTR DE PROD HOSP LTDA | 08.297.473/0001-04 | 1323 SERIE 1 | 07/12/2020 | |
| 2010001 | 7983 | 16/12/2020 | R$ 1.916,00 | R$ 1.146,00 | R$ 1.146,00 | 7983 | AQUISIÇÃO DE LEITE MEDICINAL, DESTINADO A PACIENTES PRÉ E PÓS COVID. |
LEONE COM E DISTRIB DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA | 28.738.688/0001-20 | 6240 SERIE 1 | 18/12/2020 | |
| 2010001 | 8275 | 23/12/2020 | R$ 32.000,00 | R$ 32.000,00 | R$ 32.000,00 | 8275 | VR.REF.CONVENIO Nº SMS 016/2017 7ºT.ADITIVO P/REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS,AÇÕES E ATIVIDADES SAUDE NO AMBITO DA POLITICA NACIONAL ATENÇÃO HOSPITALAR (PNHOSP),COM FINALIDADE REPASSE AOS LEITOS DE RETAGUARDA EM SAUDE MENTAL, |
Santa Casa de Misericórdia e Caridade de Campestre | 19.091.537/0001-32 | dez/20 | dez/20 | |
| 2010001 | 8273 | 23/12/2020 | R$ 39,56 | R$ 39,56 | R$ 39,56 | 8273 | AQUISIÇÃO DE 04 GALÕES DE AGUA MINERAL DESTINADO AO CAPS. |
JOSE DONIZETE MARCELINI | 04.094.368/0001-17 | 15027 SERIE1 E 15029 SERIE 1 | 23/12/2020 | |
| 2010001 | 8258 | 23/12/2020 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | 8258 | AQUISIÇÃO DE 45 MARMITEX DESTINADO AOS SERVIDORES DO SETOR DA SINDROME GRIPAL,QUE ESTÃO À FRENTE NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DO COVID-19 |
Juliana Ferreira | 07.411.162/0001-61 | 558 SERIE 1 | 24/12/2020 | |
| 2010001 | 8259 | 23/12/2020 | R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 330,00 | 8259 | AQUISIÇÃO DE 55 MARMITEX DESTINADO AOS SERVIDORES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE,QUE ESTÃO À FRENTE NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DO COVID-19 |
Juliana Ferreira | 07.411.162/0001-61 | 557 SERIE 1 | 24/12/2020 | |
| 2010001 | 8033 | 21/12/2020 | R$ 10.916,00 | R$ 10.916,00 | R$ 10.916,00 | 8033 | AQUISIÇÃO DE LEITES MEDICINAIS, DESTINADO PARA PACIENTES PRÉ E PÓS COVID,19 CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DA SAÚDE. |
ESPACO VIDA COM E DIST PROD NUTRICIONAIS LTDA | 08.529.979/0001-00 | 30.375 SERIE 1 | 22/12/2020 | |
| 2010001 | 7916 | 11/12/2020 | R$ 1.389,70 | R$ 1.389,70 | R$ 1.389,70 | 7916 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS PARA A ESTRUTURAÇÃO DA URGENCIA E EMERGENCIA FRENTE AO COVID 19. |
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | 03.945.035/0001-91 | 140.209 SERIE 1 | 21/12/2020 | |
| 2010001 | 7985 | 16/12/2020 | R$ 2.550,00 | R$ 2.550,00 | R$ 2.550,00 | 7985 | AQUISIÇÃO DE 100 LATAS LEITE MEDICINAL(SUPLEMENTOS) DESTINADO A PACIENTES PRÉ E PÓS COVID, |
ESPACO VIDA COM E DIST PROD NUTRICIONAIS LTDA | 08.529.979/0001-00 | 30.407 SERIE 1 | 28/12/2020 | |
| 2010001 | 8000 | 17/12/2020 | R$ 7.450,00 | R$ 7.450,00 | R$ 7.450,00 | 8000 | AQUISIÇÃO DE 500 TESTES RAPIDOS IGG E IGM PARA PREVENÇÃO E COMBATE A COVID 19. |
LMG LASERS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 09.089.140/0001-52 | 627 SERIE 2 | 18/12/2020 | |
| 2010001 | 7907 | 11/12/2020 | R$ 1.820,50 | R$ 1.820,50 | R$ 1.820,50 | 7907 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ESTRUTURAÇÃO DA URGENCIA E EMERGENCIA FRENTE AO COVID 19. |
TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 25.296.849/0001-85 | 30.066 SERIE 1 | 23/12/2020 | |
| 2010001 | 8260 | 23/12/2020 | R$ 660,00 | R$ 660,00 | R$ 660,00 | 8260 | AQUISIÇÃO DE 110 MARMITEX DESTINADO AOS SERVIDORES DO CAPS, QUE ESTÃO À FRENTE NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DO COVID-19 |
Juliana Ferreira | 07.411.162/0001-61 | 556 SERIE 1 | 24/12/2020 | |
| 2010001 | 8257 | 23/12/2020 | R$ 1.188,00 | R$ 1.188,00 | R$ 1.188,00 | 8257 | AQUISIÇÃO DE 198 MARMITEX DESTINADO AOS SERVIDORES DO PRONTO ATENDIMENTO,QUE ESTÃO À FRENTE NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DO COVID-19 |
Juliana Ferreira | 07.411.162/0001-61 | 559 SERIE 1 | 24/12/2020 | |